總結不僅僅是總結成績，更重要的是為了研究經驗，發現做好工作的規律，也可以找出工作失誤的教訓。這些經驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用，在今后工作中可以改進提高，趨利避害，避免失誤。什么樣的總結才是有效的呢？以下我給大家整理了一些優質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。

審計的個人工作總結篇一

（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經濟責任審計 省廳任務下達后，市局領導對省廳安排的全市、縣（區）國土資源局長任期經濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經濟責任審計。

其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經濟責任審計順利進行創造了良好的條件。在安排好縣級國土部門經濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經濟責任進行了認真的審計。

進點前，我們系統地地學習了土地相關政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深入現場相結合，經濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規行為金額535萬元，對應收未收礦產資源補償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下撥、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

20*年9-11月我們在局領導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區長經濟責任審計的經驗大膽探索，積極穩妥地實施了城區區長經濟責任審計和城區政府****年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區區長任職期間的經濟責任履行情況進行審計、評價；另一方面又要對城區政府2*年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。

另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經濟責任審計。

審計的個人工作總結篇二

在我大學畢業之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結。

作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權為民所用，情為民所系；恪守審計的職業道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料。

加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計的作用。

我會繼續不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻！

審計的個人工作總結篇三

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就本年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作。

審計的個人工作總結篇四

配合部門經理完成20xx年及20xx年公司的內部審計資料的整理和補充；

協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；

協助培訓輔導部門新員工入職和工作；

配合部門經理完成對公司的銷售及收款業務循環和采購及付款循環業務審計；

與部門經理一起完成對內蒙金達威公司的20xx年內部控制審計；

配合部門經理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；

配合部門經理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；

對公司日常經營重要事項和信息披露進行了重點關注，并實施了持續跟蹤；

積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合。

舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓；

參加廈門證監局主持的上市公司內部控制建設會議和實務講座；

參加公司舉辦的iso22000認證和食品安全管理體系知識培訓；

參加公司舉行的金蝶協調辦公系統解決方案會議；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓。

1.本人擁護國家政府的各項方針政策；

1.遵守國家政府頒布的法律和法規；

2.截止至12年底，本人未出現曠工、遲到、早退等現象，遵守公司的各項制度和勞動紀律。

綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規范，但在公司領導和部門經理帶領下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業務；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務。

新的一年，期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階，依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果，積極推進內部控制的完善；與此同時，協助部門經理完善部門建設，完成各項工作任務。

(一)積極參與部門建設。

1.協助部門經理完成制訂剩余審計作業指引。

2.協助部門經理完善審計作業流程。

3.舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓。

(二)日常內審工作計劃。

1.協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定。

2.完成20xx年公司業績快報的內部審計。

3.完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計。

4.完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充。

5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作。

6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計。

8.內部審計資料及底稿的整理。

9.完成上司安排的各類專項審計。

(三)學習計劃。

2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧；

3.學習國家政府的各項方針政策和公司規章制度，提高法律意識和思想修養。

審計的個人工作總結篇五

審計人員記錄審計工作的軌跡，審計證據是被審計單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個審計過程所需要的審計證據是不同的。例如關于庫存現金，核對現金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對其他應收款采用了替代測試，后面要附上記賬憑證的復印件。資本公積對企業至關重要，也是經常容易出現問題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補充報單。還有要附上一些許可證的復印件，比如“瓊海大興實業投資有限公司”以房地產開發和旅游項目為主營項目，那么就要附上房地產開發企業暫定資質證書，建設用地規劃許可證，稅務登記證，公司章程，在涉及到某個審計期間簽訂了合同時，要有設備合同復印件等等。

在看審計工作底稿的過程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個程序需要的證據，知道他們之間存在著相互關聯的關系。但是如果讓我去決定某個程序到底要查哪些證據，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計準則，也需要實際工作經驗的積累。

開始的這幾天，我大部分的時間是在看工作底稿。剛剛過完年，每天來的客戶非常少。其實是否有客戶也與被審計企業的注冊時間有關。事務所還承擔著審計局給的工作，為各行政事業單位進行驗資。事務所對行政事業單位的審計軟件是審計局自己研發的一個小軟件。我幫助小許姐姐錄入，整理的固定資產的信息。包括固定資產的類別，存放地點，原值，折舊，凈值。行政事業單位不用計提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠相等。之后要把匯總得到的固定資產凈值總額與該事業單位當期的資產負債表的固定資產數額進行核對，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了，原因是我沒有看到備注里面的“已停用”，都當成在用的輸了進去，結果對不上。我對了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發現的這個問題。其實這不是很復雜的工作，需要的是耐心和細心，因為大量的數據發生一點錯誤就會“前功盡棄”。

在這一周的實習當中，我做的工作比較零散，但就是從這點點滴滴中我了解到了在事務所工作是怎樣一種狀態，也讓我對審計工作有了一個直觀的了解。這是我第一次在事務所工作，這次實習經歷一定會對我以后的求職和工作有幫助的。

審計的個人工作總結篇六

2xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。

一、整章建制、促進內部審計規范化建設。

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《x學院審計室工作職責》、《x學院審計室主任工作職責》、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《x學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

二、求真務實、切實履行內部審計職責。

1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經濟責任審計工作的順利完成。

2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。

3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學院節省資金約為元。

4、隨著學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。

7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。

三、真抓實干、加強監督促其他工作。

1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。

2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。

3、審計室還參與了調查了勤工儉學學生斗毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。

4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。

審計的個人工作總結篇七

一年來，在主管校領導的正確領導下，在審計處全體同仁的支持下，根據學校xxxx年工作要點和審計處xxxx年工作計劃，結合xxxx省高校經濟快速發展的新形勢，在積極穩妥地開展內部審計工作基礎上，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務?，F將xxxx年完成的各項工作總結匯報如下：

在政治上，本人始終堅持貫徹執行黨的各項方針、路線、政策，深入學習貫徹落實科學發展觀和十七屆五中全會精神，注重政治素養的培養和提高，提高自己的黨性修養，在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺維護學校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務，加強對貫徹落實科學發展觀重大理論和實際問題的學習、思考和研究，夯實自身的政治理論基礎，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養自己的敬業意識、奉獻意識和大局意識，為學校各項經濟工作的順利開展做好服務工作。

對審計處現行的處長、正科級秘書、工作人員機制結構進行改革，在處內設置財務收支審計科和工程審計科，將內審業務由原來的寬泛式管理改革為業務科室管理，使內審業務細化到具體的業務科室，內審崗位、內審職責更為明確，內審體制得以規范，在體制上保證我校內審工作的是順利開展。

xxxx年負責組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－xxxx年的財務收支及收入分配情況審計，涉及金額xxxx萬元，追繳預算外收入x萬元；總務后勤處xxxx-xxxx年度的`財務收支情況進行了審計，涉及金額xxxxx萬元，提出審計建議7項；通過財務審計，規范學校經營實體的經營行為，確保國有資產的保值增值，提高資金使用效益。

隨著新校區建設規模的不斷加大，基建工程審計任務日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：

2、xxxx年先后組織開展新校區新校區公共實驗樓、新校區教師周轉房一期等項目的竣工結算審計工作。由于這些項目金額巨大，問題和爭議較多。為了有效維護學校和職工利益，審計處根據不同情況采取相應對策，多次溝通協調，進行復審，確保造價金額的公平、公正和學校職工利益的最大化。

3、組織實施完成了新校區小型工程項目、花園校區維修改造工程項目的結算審計xx項，對xx萬元以下工程項目的自審率達到了xxx%。

為適應高校發展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務審計方法。xxxx年，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經費審計2項，涉及金額428萬元，對項目經費的使用情況給予客觀評價，為規范科研項目經費的管理和使用提供參考和服務。

按照學校有關文件的規定，組織參與了學校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會簽及驗收工作，通過對招投標過程的監督，審計關口前移，加大事前監督的力度，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監督和服務作用。

認真貫徹執行民主集中制原則，堅持重大問題集體協商研究決定，保證審計處和審計人員有一個好的工作環境，做好思想工作，上下內外關系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。

作為一名審計工作人員，處于學校經濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性，加強政治理論學習，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠始終堅持把黨風廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內審工作者。

在擔任審計處處長一年半的時間里，在新的工作崗位上得到了主管校領導和全處同志的大力支持和幫助，經過自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質、業務能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領導和身邊的同志們虛心學習，勤奮努力，踏實工作，以不辜負領導和同志們的期望，力爭為學校內涵提升快速發展做出自己的貢獻。

審計的個人工作總結篇八

一年來，在主管校領導的正確領導下，在審計處全體同仁的支持下，根據學校20____年工作要點和審計處20____年工作計劃，結合________省高校經濟快速發展的新形勢，在積極穩妥地開展內部審計工作基礎上，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務?，F將20____年完成的各項工作總結匯報如下：

一、政治思想方面。

在政治上，本人始終堅持貫徹執行黨的各項方針、路線、政策，深入學習貫徹落實科學發展觀和十七屆五中全會精神，注重政治素養的培養和提高，提高自己的黨性修養，在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺維護學校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務，加強對貫徹落實科學發展觀重大理論和實際問題的學習、思考和研究，夯實自身的政治理論基礎，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養自己的敬業意識、奉獻意識和大局意識，為學校各項經濟工作的順利開展做好服務工作。

二、20____年工作實績。

(一)進行機構改革，為進一步規范內審工作奠定基礎。

對審計處現行的處長、正科級秘書、工作人員機制結構進行改革，在處內設置財務收支審計科和工程審計科，將內審業務由原來的寬泛式管理改革為業務科室管理，使內審業務細化到具體的業務科室，內審崗位、內審職責更為明確，內審體制得以規范，在體制上保證我校內審工作的是順利開展。

(二)規范開展財務審計工作，配合學校內部管理體制的改革。

20____年負責組織完成了________檢測有限公司________-20____年的財務收支及收入分配情況審計，涉及金額________萬元，追繳預算外收入__萬元;總務后勤處________-20____年度的財務收支情況進行了審計，涉及金額__________萬元，提出審計建議7項;通過財務審計，規范學校經營實體的經營行為，確保國有資產的保值增值，提高資金使用效益。

(三)穩健推進工程項目跟蹤審計，不斷探索工程審計新模式。

隨著新校區建設規模的不斷加大，基建工程審計任務日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：

2、20____年先后組織開展新校區新校區公共實驗樓、新校區教師周轉房一期等項目的竣工結算審計工作。由于這些項目金額巨大，問題和爭議較多。為了有效維護學校和職工利益，審計處根據不同情況采取相應對策，多次溝通協調，進行復審，確保造價金額的公平、公正和學校職工利益的最大化。

3、組織實施完成了新校區小型工程項目、花園校區維修改造工程項目的結算審計____項，對____萬元以下工程項目的自審率達到了______%。

(四)積極探索，開展科研項目專項審計。

為適應高校發展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務審計方法。20____年，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經費審計2項，涉及金額428萬元，對項目經費的使用情況給予客觀評價，為規范科研項目經費的管理和使用提供參考和服務。

(五)參與學校的招投標及驗收工作，認真履行審計的監督職能。

按照學校有關文件的規定，組織參與了學校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會簽及驗收工作，通過對招投標過程的監督，審計關口前移，加大事前監督的力度，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監督和服務作用。

三、工作作風及廉潔自律方面。

認真貫徹執行民主集中制原則，堅持重大問題集體協商研究決定，保證審計處和審計人員有一個好的工作環境，做好思想工作，上下內外關系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。

作為一名審計工作人員，處于學校經濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性，加強政治理論學習，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠始終堅持把黨風廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內審工作者。

在擔任審計處處長一年半的時間里，在新的工作崗位上得到了主管校領導和全處同志的大力支持和幫助，經過自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質、業務能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領導和身邊的同志們虛心學習，勤奮努力，踏實工作，以不辜負領導和同志們的期望，力爭為學校內涵提升快速發展做出自己的貢獻。

審計的個人工作總結篇九

20__年，農村信用社又一次踏上新的改革征途，農村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關要求正在逐步付諸實施。二次創業的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應聯社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創業中?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，推動內部稽核審計由合規性稽核審計向風險管理稽核審計轉變，進一步創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度執行、規范管理、風險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進農村信用社依法合規經營、穩健發展。

（一）完善崗位責任制，落實稽核包片責任。

1、制定崗位責任制，按照省聯社相關管理制度，結合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，實行稽核審計責任追究制度，進一步夯實了管理責任，增強了稽核人員工作責任心。

2、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確。

3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據周工作安排的工作任務完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務完成情況嚴格考核兌現，進一步激發了稽核人員的工作熱情和工作責任心。

（二）規范檢查行為，細化檢查內容。

1、規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《陜西省農村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。

2、對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細化，不留死角。

3、針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社各部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《__縣農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范。

（三）認真做好各項稽核檢查工作。

2、全面完成全年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作，對__個重點單位實施了后續跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發出稽核現場檢查事實確認書__份，發現存在問題568條，現場糾改223條，限期整改345條，現場處罰__人次，罰金38000元，發出整改通知書46份，通過后續稽核和各社回執的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規范管理、防范風險，并將序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策，通過強有力監督檢查，進一步促進了各項業務規范健康快速發展。

3、根據省聯社的通知要求，組織實施了我縣農村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質量，促進了信貸管理工作。

4、對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規范了管理部門的管理及操作行為。

二是抽調2人利用5天時間對__聯社原理事長任職期間的經濟責任進行了審計；

三是抽調一人參加了省聯社組織對__聯社為期一個月的年度真實性稽核檢查；

四是參加了省聯社組織的對__辦事處原主任的離任審計；

六是參加了市辦事處組織對__聯社的財務管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學習了兄弟聯社先進的管理經驗和做法。

（四）認真做好各項內部審計工作。

1、由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計__人次，開展職工離崗審計__人次，作到了離崗必審計。

2、認真實施財務審計工作。根據聯社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執行情況進行稽核審計，集中時間對各社20__年下半年，20__年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規性進行了全面審計，進一步促進和規范了農村信用社財務管理行為。

3、按照聯社安排，組織實施對聯社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環節，對進一步加強和規范后勤管理工作起到了積極的促進作用。

（五）及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。

為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。

一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，得到了安康銀監局的好評。

二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社組建農村合作銀行提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。

三是按照安康銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。

（六）認真落實督辦各級檢查的整改工作。

今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據不完全統計，銀監、人民銀行及行業主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務等其他部門共檢查也近10次。

一是積極配合，認真做好接待工作；

二是認真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監督落實好整改。

（一）領導重視。聯社理事會、聯社領導高度重視支持本單位的稽核審計工作，

三是聯社理事長、主任、監事長、分管領導親自安排、過問、督辦稽核審計工作，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示，確保了稽核審計工作質量。

（二）責任明確。隨著崗位的交流調整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責》等，詳細制訂了每個崗位每個人的崗位責任制，明確各崗位的分工和責任，確保了即分工負責又團結協作的稽核審計工作新格局。

（三）考核到位。建立健全各種考核機制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經營真實性、內控制度執行、合規守法經營、規范操作等方面進行考核。同時，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責履行情況的嚴格考核機制，宏揚了正氣，教育鞭策了后進。

（四）工作有序。由于領導重視，稽核審計工作超前運作，安排得當，年初有安排，季度有分段實施部署，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂，有條不紊、規范有序進行。

（五）常抓不懈。內部稽核審計工作是為領導提供正確決策和業務經營保駕護航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規序時稽核不斷當，確保序時稽核時間的延續性；結合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位。

（六）初顯成效。由于領導重視抓部門，部門重視抓落實、抓稽核檢查，信用社的內部管理工作有了明顯轉變，正在逐步走向科學化、制度化、規范化。

三、存在不足及20__年稽核審計工作設想。

一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領導下，在聯社理事會、聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了既定的目標任務。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。

20__年工作設想。積極探索以風險為導向的內部控制稽核審計方法，推動內部稽核審計由合規性稽核審計向風險管理稽核審計轉變，進一步促進我縣農村信用社依法合規經營，穩健發展。

三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進行稽核審計。

審計的個人工作總結篇十

20xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

（一）財務方面的工作。

1、增強財務服務意識。

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩步推進。

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的'總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

3、切實加強財務管理。

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

4、強力整頓財經秩序。

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監督崗位。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度；

2、是加強對分、子公司的財務管理；

3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

20xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面：

1、認真學習，提高綜合素質。

工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。

2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。

能認真細致、及時地做好近40家企業的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發現問題及時與企業聯系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。

3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。

為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情況）及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。

從經信委的整體情況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

5、認真執行財務制度，做好科內日常工作。

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規定分類（經信委行政、三電辦、總公司、中小企業服務中心、節能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養老金、公積金、醫保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續，并將資金委放到相關企業，最近又協助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

7、抓好困難企業的內審工作。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。

8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：

一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入。

二是對困難企業的內審工作重視不夠。

三是服務企業方面缺乏主動性。

四是報x信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。

審計的個人工作總結篇十一

20xx年我司股本結構將發生較的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信黨的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面：

工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信組織的學習和各項活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。

能認真細致、及時地做好近40家企業的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發現問題及時與企業聯系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。

為了合理編制經信各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情況）及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

從經信的整體情況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信領導的力支持下，以及各科室部門的關心和助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規定分類（經信行政、三電辦、總公司、中小企業服務中心、節能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養老金、公積金、醫保、稅金），定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續，并將資金放到相關企業，最近又協助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：

一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入。

二是對困難企業的內審工作重視不夠。

三是服務企業方面缺乏主動性。

四是報x信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。

審計的個人工作總結篇十二

xxxx年審計部分別對xxxxxx企業進行了綜合審計、任期經濟責任審計、專項審計等，根據審計稽核工作的需要對xx家子公司進行了延伸審計，出具內部審計報告xx份，專項審計報告xx份、經營者任期經濟責任審計xx份，根據審計在發現的問題，提出審計意見和建議xx條。為了達到審計效果，審計部對被審計企業整改過程進行監督指導，適時進行后續審計，各企業認真對待，確保審計發現的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進行企業依法合規經營，有效防范和化解風險，為加強集團成員企業經營管理，提高經濟效益，起到了有效的促進作用。

（一）正常經營企業的內部審計工作。

一年來我們先后對xxxx企業的生產經營情況，在充分進行審前調查的基礎上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據審計工作需要對其相關的.子公司進行了延伸審計，以全方面了解企業的財務狀況、經營情況、利用各項政策、機制創新、內部控制以及預算執行情況等。針對審計過程中發現的問題，及時與企業溝通，分別出具了審計報告和審計意見書xx份，提出審計建議xx條。審計部根據審計意見書的要求及時督促被審計企業整改，適時進行后續審計，各企業認真對待，確保審計發現的問題全部整改到位，取得了一定的成效。

（三）經營者離任進行經濟責任審計工作。

根據xxxxxx及，對xx經濟責任進行審計。根據企業的不同情況，經過審前調查，制定審計方案及現場審計等程序。出具了xx份，任期經濟責任審計報告，根據審計過程的發現結合企業的實際情況提出審計意見xx條。

為了解專項資金的使用情況，對xx內部審計，分別對其資金來源、發放過程、合同鑒定、執行過程、工程驗收等情況進行了專項審計，提出審計建議xx條。

根據今年所開展的內部審計提出的審計意見，要求被審計企業在規定的時間內上報審計整改情況，繼續跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進行后續審計，從后續審計情況來看，各企業對審計整改工作較為重視，根據審計意見從相關方面加強了管理。

（一）盡職調查工作。

根據集團領導安排，主持xx公司盡職調查工作，通過各方面的了解、調查及實地考察，全面了解企業的生產經營情況和資產情況，分別整理編寫了盡職調查報告。為集團在并購過程的決策提供參考。

（三）配合相關工作。

（一）參加各相關部門組織的活動。

組織內審人員參加網絡后續教育學習，使得專業知識及時得到更新，通過不斷學習，提高了專業素養和業務水平。

（二）其他相關工作。

審計的個人工作總結篇十三

近兩年工作中，在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

兩年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的`財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設

北關區審計局為進一步規范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導干部離任經濟責任事項交接接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

審計的個人工作總結篇十四

我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的'熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了一年，在這一年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業的第一個一年，在營業部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業務發展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

審計的個人工作總結篇十五

20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，范文寫作內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。

20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10x11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，本站站重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

審計的個人工作總結篇十六

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯社、蘭州武威公司、內蒙古長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業范圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優質的服務。隨著經濟的的發展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續學習的方向：

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

企業賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。

三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

四、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發展，不要僅限于煤炭、電力行業的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業務范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業務，想投入到咨詢行業的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

我于x年x月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。

崗位職責。

在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司借調一年半期間的工作情況小結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐化現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。