報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。那么報告應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家帶來的報告優秀范文，希望大家可以喜歡。

工作經費事前績效評估報告篇一

（一）機構組成。本單位內設置機關綜合辦事機關4個：農業服務中心、社會事業服務中心、2個便民服務中心。

（二）機構職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，穩定農村基本經濟制度，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明和生態文明協調發展。

（三）人員概況。20xx年末在職人員58人。

（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計1790.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1767.29萬元，占98.72%；政府性基金預算財政撥款收入22.90萬元，占1.28%。

（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1790.19萬元，其中：基本支出1164.00萬元，占65.02%；項目支出626.19萬元，占34.98%。

（一）制度建設情況

結合本單位實際，重點建立和完善工作、紀律、財務、內控等基本制度，使我鄉業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內務管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體機關干部特別是領導干部監督的落實到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經費，堅決貫徹中央八項規定，切實降低“三公”經費開支。

（二）績效目標管理情況

本單位嚴格按照規定進行科學、合理的預算績效編制，確?？冃繕颂顖蟮耐暾院涂尚行浴⒖冃繕诉^程監控的規范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。

（三）綜合管理情況

本單位嚴格按規定進行政府性債務管理、非稅收入執收、政府采購實施計劃、資產管理、內控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監督等。

（四）綜合績效情況

本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動態調整、審批、執行、支付等環節中能做到層層把關，按制度執行，確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質、按量完成。無違規記錄等情況。

（一）評價結論

根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經我單位認真自評，20xx年度部門整體績效評價得分為96.5分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經費”預算，行政運行經費與上年相比明顯下降，沒有產生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，上報國有資產報表數據的真實性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。

(二)存在問題

1、由于項目指標下達時間較晚，未能及時使用撥付；有關項目工作開展時間較晚，結算支出時間滯后；導致預算完成率略低。

2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。

3、除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

（三）改進建議

1、加強隊伍建設及相關業務知識，嚴格執行預算，提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創造好的條件。

2、嚴格按照績效管理及考核相關規定，加強績效管理，將績效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。

工作經費事前績效評估報告篇二

（一）績效目標情況

切實改善脫貧村和配貧困村群眾生產生活設施條件，補齊基礎設施短板、持續落實小額信貸貼息、雨露計劃、公益性崗位、跨省就業交通補助、防返貧預警、資產收益、產業發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。

（二）資金安排情況

20xx年，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務安排資金19204.096萬。其中，央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元，資金已全部到位。

（一）預算執行進度情況分析。

20xx年，鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金支付18501.096萬元，未支703萬元，支付率95%。未支付資金屬于部分項目暫未審計和預留的質保金，待審計結束和質保期滿后，再辦理結算和支付未付資金。

（二）總體績效目標完成情況分析。

20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金安排的項目，實際完成的任務量達到績效目標申報的任務量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法，未突破負面清單安排資金項目。

跨省交通就業，為跨省就業的脫貧勞動力（含監測對象）解決交通補助，由縣人社局動態收集跨省就業務工脫貧戶、監測戶信息，對其務工產生交通費用按政策給予一定的補助，實報實銷。

公益崗位補助，用于開發農村公益性崗位，解決脫貧戶、監測戶勞動力就近務工，補貼標準為600元/人/月，已全部發放到位。

小額信貸貼息，用于支持脫貧戶、未消除風險的監測戶發展種植業、養殖業、農副產品加工業、服務業及其他增收項目的。5萬元以下（含5萬元）3年以內的貸款，按基準利率全額貼息，不超過5%的年利率，已全部完成。

雨露計劃，對脫貧戶、監測戶家庭中接受中等職業教育的普通中專、成人中專、職業髙中、技工院校全日制在校學生，接受高等職業教育的全日制高職（?？疲┰谛W生進行補助，標準為1500元/人/學期，每年度分春、秋兩季，已全部完成。

資產收益項目，根據合同協議，今年11月份將進行第一次收益分紅（8%），主要用于增加低收入脫貧戶和監測戶收入。

村級返貧預警基金，在21個省級鄉村振興重點幫扶村建立返貧預警基金（除塔山鎮寶林村19萬元外，其余20個村每村安排30萬元），主要用于防止返貧監測幫扶，已全部下達村級。本年度計劃全部收回充實縣級防止返貧預警處置基金。

用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎設施建設50個項目，涉及22個鄉鎮25個村，已全部完工。

用于培育和壯大特色優勢農業產業44個項目，已基本完成。

用于以工代賑2個項目，已全部完工。

用于市級激勵資金13個項目，已全部完工。

縣本級配套10個項目，包含：享受"雨露計劃"職業教育補助、補充教育救助基金、脫貧人口購買醫保代繳、補充衛生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息、農村集中供水站完善供水配套設備、脫貧戶電視收視費補助、村級組織代理記賬費用、20xx年銜接資金項目管理費、易地扶貧搬遷基建類項目前期費等項目，已全部完成。

（三）績效指標完成情況分析

1、數量指標。

新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、攔河堰）47座；護坡整治5.269公里；藤椒種苗250萬株、綠色防控設備1套、垃圾中轉站1座、農村公廁10座、路燈92盞、防控設備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20xx平方米、農事服務中心200平方米、增壓泵站設備1套、提灌站3座、園區綜合服務中心（產品分檢）1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設施設備1套、料倉1座、大棚（含噴灌）10畝

2、質量指標

竣工驗收合格率達100%。

3、時效指標

20xx年年底完成。

4、成本指標

項目中央財政部分總投資不超過預算資金。

5、經濟效益

產業類項目以扶持為主，形成良好的聯農帶農機制，項目的實施以流轉土地、吸收務工、產業帶動等方式，優先聯結脫貧對象、監測對象，增加脫貧戶、監測戶收入，增加村集體經濟。

6、社會效益

有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題。

7、滿意度指標

切實補齊農村基礎設施，對群眾生產生活各方面有著良好的影響，受益村、群眾十分滿意。

（四）項目效益分析。

項目建成后，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題，群眾十分滿意，為村集體經濟發展奠定良好基礎。

暫無未完成的績效目標和指標。

我中心20xx年政策和項目支出績效自評報告在門戶網站公開，接受廣大群眾監督

三臺縣20xx年度財政預算執行和其他財政收支以及財政總決算（草案）情況審計（簽）反饋：“返貧預警基金管理不規范。21個重點幫扶村村級返貧預警基金共計619萬元使用效益低。擬對20xx年重點幫扶村撥付的返貧預警基金收回，并補充到縣級返貧預警基金，目前，正按程序報縣政府審批。

工作經費事前績效評估報告篇三

交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價，并形成自評報告。

根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容，中央下達資金共計1592.7萬元，市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。

根據相關文件要求，制定工程總體目標績效目標責任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設質量。

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

2、認真按照上級的統一部署，強化資金使用績效，狠抓責任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設資金的使用公正透明，確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

3、工程項目管理制度健全，機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制，強化落實責任，確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人，負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

各受益行政村對本次工程的實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程，實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況，能進一步優化現有農村公路網，帶動鄉鎮經濟增長，使村民出行更加方便。

地處山嶺重丘區，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設成本相應增加。

建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。

工作經費事前績效評估報告篇四

為提高鄉村振興專項資金使用績效，泉州市洛江區農業農村和水務局組織對20xx年度鄉村振興專項開展績效評價。

（一）專項基本情況

略

（二）主要成效

緊緊圍繞實施鄉村振興戰略產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，持續打造12個省市區級試點村、省級特色鄉鎮、8個市區級試點村、4條市級示范線路，在農村人居環境整治、鄉村治理、壯大村集體經濟等方面取得不少成績，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

本項目績效自評得分100.00分，等級為優秀，設置績效目標11個，實際完成11個，具體情況如下：

（一）產出指標

1、數量指標

(1)鄉村振興試點村，目標值12.00，實際完成12，權重10.00，得分10.00。

2、質量指標

(1)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板，目標值4.00，實際完成4，權重5.00，得分5.00。

(2)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板，目標值8.00，實際完成8，權重5.00，得分5.00。

(3)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板，目標值2.00，實際完成4，權重5.00，得分5.00。

3、時效指標

(1)項目時限，目標值1.00，實際完成1，權重10.00，得分10.00。

4、成本指標

(1)補助?？顚Ｓ寐剩繕酥?00.00，實際完成100，權重15.00，得分15.00。

（二）效益指標

1、經濟效益指標

(1)探索產業興旺新路子，目標值1.00，實際完成1，權重10.00，得分10.00。

2、社會效益指標

(1)煥發鄉風文明、健全治理有效新機制，目標值創新鄉村治理機制，實際完成創新鄉村治理機制，權重10.00，得分10.00。

3、生態效益指標

(1)加強農村人居環境整治，目標值農村人居環境有效提升，實際完成農村人居環境有效提升，權重10.00，得分10.00。

4、可持續影響指標

(1)長遠意義，目標值鄉村全面振興，實際完成鄉村全面振興，權重10.00，得分10.00。

（三）滿意度指標

1、服務對象滿意度指標

(1)滿意度，目標值90.00，實際完成100，權重10.00，得分10.00。

（一）主要問題

一是產業發展定位不夠清晰，集體經濟發展思路單一；二是基礎設施建設短板尚存，制約鄉村產業發展勢頭；三是群眾助推發展不夠積極，影響鄉村發展閉環形成。

（二）改進措施

我區按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”總要求，立足位處城市延伸段、生態環境優美等資源稟賦，4個鄉鎮都在“泉州一小時經濟圈”的區位優勢，堅持以全域旅游為支撐，以項目化管理為抓手，以富民強村興鎮為根本，以黨的建設為引領，持續打造4線15村，開展馬甲鎮、虹山鄉市級鄉村振興整鎮推進“五好鄉鎮”創建工作，達到“串點成線、連線成面、全面覆蓋”，推動城鄉融合發展，著力打造洛江都市型鄉村振興樣板，全區所有村集體經濟均達到20萬元以上，30%的村達到50萬元以上。其中，以“永安村”為代表的“三產融合”產業發展模式、以“新庵村”為代表的“點綠成金”生態宜居綜合發展模式成功入選泉州市20xx年度鄉村振興試點村典型案例；虹山鄉全域示范線路入選市級第一批鄉村振興精品示范線；10月29日在全市鄉村振興現場會主會場上作典型發言。力爭到20xx年，形成一批可復制、可借鑒、各具特色的鄉村振興典型，以點帶面形成連片示范效應。

工作經費事前績效評估報告篇五

按照《關于做好20xx年度銜接推進鄉村振興補助資金績效評價及考核工作的函》文件要求，我區緊緊圍繞資金保障、資金及項目監管、資金使用成效、加減分等幾個方面開展銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作，現將自評情況報告如下：

1.本級預算安排銜接資金情況

20xx年田家庵區安排本級預算銜接資金1016萬元，與20xx年本級預算安排扶貧資金1006萬元相比，凈增加10萬元。

20xx年區級銜接資金投入只增不減，穩中有升。（自評得分5分）

2.資金匹配項目進度

資金安排情況：20xx年，全區共安排各級銜接推進鄉村振興補助資金1274萬元，其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區本級資金1016萬元。經區委農村工作領導小組會議研究并經公告，安排下達項目9個，其中產業項目4個，基礎設施建設項目2個，教育項目1個，其他項目2個。

項目實施情況：共批復實施項目9個。截止目前，完工項目9個。按照要求，在銜接資金下達到區后，30天內全部下達到具體項目，做到了銜接推進鄉村振興補助資金與項目匹配的及時性。（自評得分5分）

3.銜接資金分配和使用的合理性、規范性

制定了《田家庵區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號）、《田家庵區20xx年中央財政專項扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]1號）、《田家庵區20xx年第二批財政專項扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]4號）、《田家庵區關于20xx年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金分配方案》（田農工組字[20xx]3號），嚴格按照相關文件規定，合理及時規范分配和使用銜接資金。（自評得分3分）

4.項目庫建設管理情況

嚴格按照《國家鄉村振興局關于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫建設管理的通知》（國鄉振發〔20xx〕3號）文件要求，嚴格執行“村申報、鎮審核、區審定”的編報程序，于20xx年8月調整優化入庫項目。調整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫16個，資金規模3075.06萬元，其中產業扶貧項目7個20xx.7萬元，基礎設施建設項目6個970.91萬元，教育項目1個12萬元，其他項目2個16.45萬元。

20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫，入庫項目15個，資金規模2421.94元，其中產業項目9個，資金規模1334.94萬元，產業項目占比55.1%，基礎設施建設項目5個，資金規模1074萬元，教育項目1個，資金規模12萬元.（自評得分5分）

5.項目績效管理情況

田家庵區批復的項目均明確了建設內容和績效目標等情況。區鄉村振興局會同財政局于7月份對資金和項目進行了專項檢查，日常通過暗訪對項目實施進度進行督導調度，保證了項目進度。鄉村振興局聯合財政局、史院鄉、曹庵鎮等單位對歷年扶貧資金形成的資產底數進行了進一步摸排核實，將20xx-20xx年底實施的扶貧項目形成資產登記入賬，納入扶貧資產系統管理，實現扶貧資產資金項目底數清，賬目明，績效可蹤跡。（自評得分4分）

6.信息公開和公告公示制度落實情況

年度計劃項目從20xx年項目庫選取實施，嚴格按照項目庫入庫程序及文件要求，實行區、鎮、村三級公示，銜接資金項目經區委農村工作領導小組批準后，在網站予以公告；鄉鎮、村級在接到區級下達扶貧資金項目計劃批復后，及時予以公告。區、鎮、村三級分別對本年度銜接資金項目計劃完成情況進行公告，做到了項目在陽光下管理，資金在陽光下運行，提高了銜接資金使用效益。（自評得分3分）

7.跟蹤督促及發現問題整改情況

為加強對銜接資金的監督和管理，我區制定了《田家庵區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號），健全完善了財政銜接鄉村振興補助資金使用管理制度。根據田家庵區財政局關于《建立田家庵區財政銜接推進鄉村振興補助資金工作督查制度》的通知，開展了財政銜接資金和項目的專項檢查，跟蹤督促及各類問題的整改進度，所有問題已整改到位，確保我區不僅有監督檢查制度，而且制度能夠得到有效的貫徹執行，對檢查出現的問題及時進行整改。（自評得分5分）

8.預算執行率

20xx-20xx年，田家庵區無財政專項扶貧資金結余。

20xx年，全區共安排各級財政銜接資金1274萬元，其中:其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區本級財政專項資金1016萬元。共批復實施項目9個，截止目前，所有項目均已完工。年度資金支出1274萬元，年度資金支出率100%。（自評得分10分）

9.銜接資金用于產業比例

20xx年，全區中央銜接資金106萬元，省級銜接資金45萬元，市級銜接資金107萬元，全部用于安排產業項目（科技產業綜合體項目），市級以上銜接資金產業占比100%。

20xx年，全區安排下達項目9個，資金總規模2581.56萬元，其中產業項目4個，資金規模1682.2萬元，產業占比65.2%，基礎設施建設項目2個，教育項目1個，其他項目2個（自評得分12分）

10.有序推進項目實施等工作情況

為有序推進項目實施，切實發揮銜接資金效益，我區嚴格履行黨委政府主要領導“第一責任人”職責，一級抓一級，聚焦責任落實、工作落實、鞏固成效等方面，逐項建立任務、責任、進度清單，嚴抓項目實施落實。采取暗訪調研、會議調度、現場調度、專項調度方式督促指導，對于進展較慢的項目深刻剖析落后原因，及時制定行動方案，倒排工期，迎頭趕上，確保項目如期完工。（自評得分8分）

11.鞏固拓展脫貧攻堅成果情況

充分發揮區委農村工作領導小組作用，建立實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策議事協調工作推進機制，不斷壓實教育、醫保、衛健、住建等行業部門責任。嚴格落實“四個不摘”總體要求，制定加快實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施意見，在充分利用現有政策的基礎上，根據上級文件對相應政策進行優化調整，保持總體政策的穩定性和連續性。

充分發揮本地特色產業典型示范、整體聯動作用，采取農戶自主發展、“主導產業+合作社+基地+農戶”等模式，促進鄉村產業不斷優化。完善“四帶一自”產業幫扶機制，安排銜接資金774.64萬元用于產業發展，占銜接資金總量60.8%。（自評得分5分）

12.分任務資金使用效益

20xx年全區共安排鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興資金1274萬元，無以工代賑、少數民族發展、欠發達國有農場鞏固提升、欠發達國有林場鞏固提升任務。

20xx年全區批復實施的9個項目均已完工，達到績效目標申報的任務量。產業類項目充分發揮本地特色產業典型示范、整體聯動作用，采取農戶自主發展、“主導產業+合作社+基地+農戶”等模式，促進鄉村產業不斷優化。完善“四帶一自”產業幫扶機制，大力發展鄉村產業；基礎設施建設項目突出抓好農村生態環境保護和“雙基”建設，促進城鄉基礎設施和公共服務均衡發展；教育幫扶項目通過對貧困學生接受中、高等職業教育進行補助，減輕貧困家庭教育負擔，促進就業，實現了預期目標。（自評得分20分）

13.統籌整合工作成效

20xx年田家庵區無統籌整合資金。（自評得分15分）

14.創新機制

一是建立防返貧信息篩查比對機制。采取“自下而上、主動發現、及時反饋，自上而下、數據比對、篩查預警，上下聯動協同推進”的工作機制，民政、教育、醫保、農水、城建等部門定期向鄉鎮反饋信息數據，各鄉鎮結合反饋信息，在地毯式摸排的基礎上，采取上下聯動方式進行篩查核實，確保防返貧監測排查不留死角，切實鞏固提升脫貧成果，為全面推進鄉村振興打下堅實基礎。

二是建立四級網格化管理機制。強化區、鄉、村、組四級管理，設置網格512個、落實網格長網格員719人，構建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環工作機制，推動監測對象從“被動申請”轉向“主動發現”，做到早發現、早干預、早幫扶。

三是建立常態化分類幫扶機制。落實分類幫扶管理制度，調整優化“一戶一方案、一人一措施”。對具備勞動能力且有發展意愿的農戶，通過項目支持、穩崗就業、金融扶持，實現穩收增收。對無勞動能力的脫貧人口，及時落實低保、醫療、養老保險等社會保障措施，做到應保盡保。全區985戶脫貧戶落實幫扶措施7047條，戶均7.2條。（自評得分+3分）

15.執行中隨意調減銜接資金預算

20xx年，全區無進行資金預算調減情況。（自評得分-0分）

16.數據作假

田家庵區調度數據和年末上報績效自評材料中，提供的數據資料真實、準確。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。（自評得分-0分）

17.違規違紀

田家庵區無中央和省級審計、財政日常監管和專項核查、紀檢監察等發現和曝光的違紀違法使用銜接資金的情況（包括內部資料或媒介披露的、經核實的問題）。無中央及省領導同志做出過批示的，經查實為銜接資金方面問題的情況。

工作經費事前績效評估報告篇六

（一）項目立項情況

1.項目立項背景：《廣西壯族自治區財政廳關于提前下達20xx年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》（桂財社[20xx]196號）

2.資金用途及目的：鄉鎮衛生院和村衛生室支出。

（二）項目資金管理使用情況

1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況：資金總客額616.13萬元，其中：中央資金453.29萬元；自治區資金147.84萬元；縣級資金15萬元。

2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍：全部用于鄉鎮衛生院和村衛生室采購藥品等支出。

3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）：按衛生院和村衛生室財務管理制度實行。

4.項目資金支出及撥付合規性情況：資金支出合規合法，資金按服務人口和業務量比例撥付，在規定的期限內足額撥付。

（三）年初績效目標及其衡量指標設定情況

1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院）實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。2.對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

（四）項目組織管理情況

1.項目組織情況：按鄉鎮衛生院的組織架構，組織項目實施。

2.項目管理情況：縣衛健局印發基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核實施方案，對12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實施效果等方面進行績效考核分級考核，鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實施至少一次考核，縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實行至少一次考核?？h衛健局還通過自治區藥械集中采購網對各鄉鎮衛生院基藥采購情況進行監督。

在實施年度按需均衡使用，年末根據支付率等進行評價。

（一）績效目標完成情況

1.產出數量：績效目標數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，實際完成數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，全部完成。

2.產出質量：績效目標質量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室，實施基本藥物制度達標率100%。

3.產出時效：績效目標20xx年12月完成，實際完成時間20xx年12月。

4.產出成本：項目預算支出是616.13萬元，實際支出或執行數額是616.13萬元，成本控制在預算內。

（二）績效分析

1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個鄉鎮衛生院和126個政府辦村衛生室實施基本藥物制度比例達100%。

2.藥品采購管理。按要求，鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區采購平臺實行網上采購，村衛生室全部藥品通過鄉鎮衛生院進貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低于65%的要求，并按照相關規定儲存、管理、使用藥品，對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷售，并進行價格公示。

（三）總體自我評價

項目資金按時撥付，20xx年度鄉鎮衛生院門急診人次數為210053人次，與上年度相比增長1.6%；住院人次數11343人次，與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿意度及醫務人員滿意度均達85%以上。

（一）組織管理

部分鄉鎮衛生院單位領導重視程度不夠，專業技術人員缺乏，缺少高職稱藥劑人員，對藥品處方點評、指導臨床用藥方面薄弱。

（二）項目實施

藥品的采購管理不夠規范，有些衛生院對已采購到的藥品未及時在系統內登記入庫，相關記錄不夠規范。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。

1.進一步提高思想認識，加大專業技術人員尤其的藥劑人員的額培養，進一步加強執業規范。

2.加強基本藥物制度實施力度，規范采購及資金項目管理。

工作經費事前績效評估報告篇七

根據《南江縣財政局關于開展20xx年度部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）精神，我局對財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益符合預期。具體自評情況如下。

（一）機構組成。南江縣鄉村振興局是縣人民政府的職能工作部門。局機關內設有辦公室（群眾工作股、財務室）、項目管理股、社會扶貧股、監督管理股、互助資金管理股等5個職能股室。下屬事業單位2個，分別是扶貧和移民培訓中心和互助資金管理中心。

（二）機構職能。貫徹執行國家、省、市扶貧開發和移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規，擬訂有關具體政策措施并組織實施。擬訂全縣扶貧開發中長期規劃和年度計劃。組織、協調和指導全縣新村扶貧、連片扶貧、產業扶貧、科教扶貧、移民扶貧、社會扶貧和特殊類型區域扶貧工作實施，組織扶貧開發對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。承擔扶貧和移民資金管理責任。擬訂全縣扶貧開發、移民資金使用管理和項目管理辦法，負責有關項目、資金、基金、物資的分配、管理、監測、統計工作。負責扶貧開發和移民政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產技能和勞動力轉移培訓、扶貧和移民工作人員培訓。制訂移民工作年度計劃，管理和監督生態移民、大型水利工程移民遷建安置實施工作，組織移民安置驗收、后期扶持和監督評估。負責扶貧開發和移民信訪接待、處理、管理工作，協調有關社會穩定工作，負責扶貧開發和移民工作的檢查、驗收和考核。承擔縣政府公布的有關行政審批事項。承擔縣扶貧開發領導小組、縣移民工作領導小組、縣革命老區建設領導小組的日常工作。承辦縣政府交辦的其他工作。（因國、省、市鄉村振興局在機構調整后均未出臺新的《三定方案》，故我局仍沿用原《南江縣扶貧開發局三定方案》中規定的相關職能，其中移民安置相關工作已于20xx年9月整體移交至南江縣水利局）。

（三）人員概況。在職公務員12名，工勤2名，在編在崗事業人員8名。

（一）部門財政資金收入情況。全年部門財政資金收入共4439.84萬元。其中：一般公共預算4362.22萬元，政府性基金預算77.62萬元。主要分為以下幾個方面：

1.人員經費388.97萬元。年初預算315.18萬元；2020年目標績效獎勵資金73.2萬元；公務員嘉獎0.3萬元；20xx年度調整預算0.29萬元。

2.項目經費142.7萬元。年初預算56.9萬元，其中脫貧攻堅與鄉村振興銜接工作經費40萬，移民后扶工作經費5萬元，老促會工作經費8.1萬元，貧困村駐村工作經費3.8萬元。追加預算85.8萬元，其中脫貧攻堅經費81萬元（含以前年度調整金額），先進個人表彰經費4.8萬元。

3.項目資金3907.67萬元。大中型水庫移民后期扶持資金77.62萬元；中國工商銀行捐贈資金1525.05萬元；小額信貸貼息項目資金1100萬元；雨露計劃職業教育補助資金1200萬元；銜接資金項目管理費5萬元。

4.市級資金0.5萬元。5a景區創建獎勵資金0.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況。截至20xx年12月31日，部門財政資金支出總額為2759.17萬元，主要由基本支出、公用及項目經費支出和項目資金支出三部分構成。

1.基本支出388.97萬元。其中，基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等工資福利支出388.97萬元。在基本支出上，我局嚴格執行部門正常運行經費保障機制的相關規定，編足、編實基本支出年度預算，人員經費按編制內實有人數規定的政策標準進行編制，足額編制人員經費預算，不留缺口。

2.公用及項目經費支出143.2萬元。辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等商品和服務支出143.2萬元。在公用及項目經費支出上，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在年度預算執行中，全年無超范圍、超標準發放津補貼、獎金的現象，未以任何名義違規發放個人補助，全年支出基本保障了局機關的正常運轉。

2.項目資金支出2227萬元。其中，玉堂水庫和紅魚洞水庫后期扶持直發直補及相關項目支出77.62萬元；中國工商銀行捐贈資金1269.43萬元，主要用于教育扶貧、基層衛生服務提升等項目支出；小額信貸貼息項目資金311.4萬元，主要用于建檔立卡貧困戶小額信貸貼息項目支出；雨露計劃職業教育補助資金563.55萬元，主要用于中高職業教育學生補助支出；政銜接推進鄉村振興補助資金5萬元。在項目支出上，我局堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格財務管理，確保專項項目及項目管理各個環節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。嚴格使用程序，每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監督。

（三）部門財政資金結余情況。部門財政資金結余總額為1680.67萬元。其中，中國工商銀行捐贈資金255.62萬元，小額信貸貼息項目資金788.6萬元，雨露計劃職業教育補助資金636.45萬元。

（一）制度建設情況。我局堅持重大決策重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。我局制定完善了《內部管理制定》《財務管理制度》《政府采購內控管理制度》《內部控制手冊》等系列制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監督的落實到位。

（二）績效目標管理情況。我局在預決算編制、績效目標填報時嚴格按照相關制度規定要求進行填報，項目預算提前做好了細化工作，結余結轉按財政要求填報相關表冊。預算編制嚴格按照縣政府文件、縣財政預算編制要求高標準、嚴要求，根據我局發展需要按時編報，績效目標據實填報。

1.預算編制的科學性和合理性。認真學習掌握預算編制的相關政策，及時與相關部門核對信息，準確、科學、合理編制部門預算。

2.績效目標填報的完整性和可行性。嚴格按照上級部門要求，核查績效目標的可行性，保證其填報的完整性。

3.績效目標過程監控的規范性和長效性。在項目開展的過程中，對照績效目標，保證其規范性和長效性。

4.績效評價的客觀性和公正性。嚴謹對待績效評價，使其能夠客觀公正地起到引導和督促的作用。

（三）綜合管理情況

1.政府性債務管理。我局無政府性債務。

2.政府采購實施計劃。嚴格按照《政府采購法》和《四川省政府集中采購目錄及標準》等相關管理規定，編制政府采購計劃，嚴格按照相關規定實施采購。20xx年度年初預算4.74萬元，調整預算0.76萬元，預算執行5.5萬元，預算執行率100%。

3.三公經費預算使用情況。20xx年“三公”經費支出3.2萬元，其中：公務接待費用3.2萬元，比2020年的“三公”經費支出總數3.3萬元減少0.1萬元，同比下降3.03%，主要是因為脫貧攻堅工作迎接檢考察減少。在“三公”經費使用方面，我局嚴格落實中央八項規定和省、市、縣相關規定，厲行節約，進一步規范了三公經費使用管理，有效減少了三公經費支出。

4.資產管理情況。在資產采購及管理方面，我局嚴格按照縣機關事務管理局和縣財政資產管理配置標準、新增資產配置流程、處置審批制度等相關文件要求，做好固定資產采買、報廢、調整等相關管理工作。部門資產錄入固定資產管理系統，建資產管理卡片，及時更新資產管理信息系統數據，做到賬實相符、賬卡相符，單位無固定資產流失現象。

5.政府信息公開情況。20xx年，我局嚴格按照縣委、縣政府和縣財政局關于全面推進政府信息公開工作的統一安排部署，突出重點，細化公開內容，嚴格按照上級部門的要求，及時準確地進行了預決算等相關信息的公開工作。

6.依法接受審計、財政監督情況。嚴格遵守財經法規，嚴格財經紀律，積極配合財政部門、審計部門等檢查部門，依法接受財政、審計、巡察監督。

（四）綜合績效情況。我局成立了績效評價工作領導小組，由局長廖安寧同志任組長，副局長趙峰同志為副組長，汪兆勇、譚雄、張旺、張良秀等同志為成員。由會計收集相關資料，檢查財務會計記錄。

1.重點項目績效評價結果

（1）資金績效整體情況。20xx年，我局整體支出情況較好。我局嚴格按照《四川省大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》《中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（試行）及《中國工商銀行定點扶貧捐贈資金管理使用辦法》（試行）相關規定，各專項資金?？顚Ｓ?，無擠占挪用。

（2）項目資金管理情況。項目資金的使用都嚴格按照規定，在實施項目過程中據實按時結算，項目資金使用情況遵守預算范圍內支出，不超支、多支、重支。按照預算批復金額有計劃地制定中長期支出規劃，將項目資金嚴格把控在預算范圍內，使項目資金能最大限度地發揮其作用。

（3）績效目標完成情況。大中型水庫移民后期扶持項目資金。截至20xx年8月底，完成直發直補資金發放，培訓移民勞動力及移民后扶項目建設。項目均按質、按量實施，驗收項目合格率100%，資金到位率100%。根據縣委編委《關于調整水利水電工程移民職責有關事項的通知》等文件，于9月將原承擔的水利水電工程移民、移民后扶、移民培訓等職責調整為縣水利局承擔，連人帶編劃轉3名從事水利水電工程移民工作的事業人員到縣水利局下屬事業單位。中國工商銀行定點扶貧捐贈資金。通過中國工商銀行定點扶貧項目實施，全面提升了脫貧攻堅質量，社會效益、經濟效益有了顯著提高。改變了全縣教育教學條件，救助了一大批優秀貧困學生，全面提升了教師隊伍素質，幫助部分學校配備遠程教育設施讓鄉村學生通過線上教育獲得更加優質的教育資源；幫助鄉鎮衛生院購置了大批醫療設施設備，使全縣老百姓享受到更加優質的醫療服務，資助建設120急救指揮系統，購置了一批救護設備，使救助水平有了明顯提高；解決了在脫貧攻堅中部分山區群眾飲水困難，建設蓄水池，對部分中小企業建立了發展基金，補助部分物流費用，降低扶貧產品物流成本，使扶貧產品更加具有市場競爭力；建立精準防貧保險，委托保險公司對“貧困邊緣戶”和“非高標準脫貧戶”因病、因學、因災造成收入降低人口納入保險范圍；資助基層黨建工作所需的設備購置及陣地建設。

2.部門職能完成情況

（1）健全防返貧動態監測幫扶機制。一是把防止返貧動態監測和幫扶工作作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重要抓手，制定《南江縣健全防止返貧動態監測和幫扶機制實施細則（試行）》，健全“常態監測、疊加幫扶、精準補短、痕跡管理”四大工作機制。二是今年以來累計開展防止返貧動態監測和幫扶集中排查2次、常態摸排6次，新增“三類戶”274戶885人，其中：脫貧不穩定戶177戶574人，邊緣易致貧戶43戶118人，突發嚴重困難戶54戶193人。通過疊加幫扶、精準補短。

（2）扎實開展扶貧項目資產管理。一是在成功籌辦全國加強中央銜接資金管理使用現場教學活動后，認真總結扶貧項目資產管理經驗，制定《南江縣扶貧項目資產管理辦法（試行）》，對全縣形成的扶貧項目資產，開展全面清理、確權、登記、移交、系統錄入等各項管理工作。累計清理2013年—2020年全縣安排用于涉農資金705201.64萬元，其中：財政專項扶貧資金117880.52萬元，其他涉農資金587321.12萬元。二是實施脫貧攻堅項目18565個，形成扶貧項目資產17863個567797.94萬元，全面完成全縣扶貧項目資產清理及系統錄入工作。《四川南江念好“五字訣”管好“大資產”》先進經驗做法，在國家鄉村振興局第70期簡報刊載并印發全國學習。20xx年9月上旬，縣鄉村振興局受國家鄉村振興局邀請前往江西省石城縣，開展扶貧項目資產后續管理培訓輔導。

（3）壓茬推進浙川東西部協作項目。根據中央統一部署和浙川兩省結對安排，在新一輪東西部協作中，東陽與南江結對協作。20xx年6月雙方正式簽訂《東陽市人民政府 南江縣人民政府深化東西部協作和交流合作框架協議》，科學制定了《南江縣20xx年東西部協作項目資金計劃表》，協作項目涉及產業合作、勞務協作、人才交流、消費協作、改善民生和其他等6類18個項目。

（4）從嚴中省銜接資金監督管理。今年我縣到賬各類銜接推進鄉村振興補助資金21163.54萬元，其中中央銜接資金10459.54萬元，省級銜接資金10394萬元。整合安排中央財政銜接推進鄉村振興補助資金21163.54萬元，分別用于易地搬遷貸款貼息補助、產業發展、農村公路建設、基礎設施建設等項目。

（5）高效開展精準扶貧檔案整理。留存好南江脫貧攻堅歷史，印發《南江縣精準扶貧檔案歸檔整理實施方案》，組織召開全縣動員培訓大會2次，抽調10名同志組建5個工作專班分片、分部門開展業務指導。完成全縣51882冊精準扶貧檔案規范整理工作，順利通過市級驗收，現已全部移交到檔案館。

（6）持續推進“雨露計劃”、脫貧人口小額信貸和防返貧保險。一是全年發放雨露計劃助學資金563.55萬元，惠及3757名貧困家庭學生。二是積極配合縣財政開展20xx年度小額信貸貼息工作，全縣20xx年累計兌現貼息資金311.4萬元，惠及脫貧戶3000余戶，同時做好全國扶貧開發信息系統中脫貧人口小額信貸信息的錄入更新工作，全縣累計發放小額信貸12734筆5.53億元，貸款余額1.54億元，逾期貸款嚴格控制在0.8%以內。三是利用中國工商銀行無償捐贈資金200萬元，實施防返貧保險項目，用于防止脫貧戶及“三類戶”返貧。制定了防返貧項目《細則方案》，與三家保險公司簽訂了《防返貧項目服務協議》，現已進入實施理賠階段。

（7）務實開展搬遷脫貧村掉邊掉角農戶搬遷。嚴格按照“農戶申請、民主評議、鄉級初審、部門比對、審定公告”等程序，實行3檔差異化補助，新建住房及投親靠友按照3人及以下戶補助5萬元/戶、4人戶補助7萬元/戶、5人及以上戶補助9萬元/戶進行補助，另按1萬元/戶補助公共服務配套建設資金；城鎮購房戶按照3人及以下戶補助6萬元/戶、4人戶補助8萬元/戶、5人及以上戶補助10萬元/戶進行補助，全面推進掉邊掉角農戶搬遷。精準鎖定搬遷對象118戶，全面啟動建設。其中，自建住房安置農戶81戶269人、購房安置農戶37戶124人。

（8）順利完成機構改革職能劃轉。根據縣委編委《關于調整水利水電工程移民職責有關事項的通知》等文件，將原承擔的水利水電工程移民、移民后扶、移民培訓等職責調整為縣水利局承擔，連人帶編劃轉3名從事水利水電工程移民工作的事業人員到縣水利局下屬事業單位。明確專人對移民相關的財務、資產、項目、檔案等工作進行清理，形成移交清單和臺賬，20xx年9月，正式將原鄉村振興局承擔的水利水電工程移民職責劃入到縣水利局。

（一）評價結論

根據《20xx年縣級部門整體支出績效評價指標體系》評分，得分90分，績效評價結果優秀。

（二）存在問題

1.預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但預算編制的精準性不高。

2.政府采購預算執行欠佳。年初預算數高于預算執行數，預算執行不到位。

3.經費嚴重緊缺。在經費保障方面一直得到了縣政府及縣財政的關懷與大力支持，但隨著工作的深入開展，各項支出的增加，經費短缺的矛盾越來越突出。

（三）改進建議

1.加強學習，提高思想認識。組織單位財務人員認真學習文件精神及相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理及績效評價工作的重視程度，增強意識。

2.提高預算編制的可操作性，強化預算執行約束力，盡量減少預算調整。

工作經費事前績效評估報告篇八

施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目，農村公路網建設項目，保發改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃，經施甸縣交通運輸局施交發〔20xx〕45號文批準設計，路線總長3.68468km；其中主線起點位于躲安村木林，止于喬木二組公房，全長1.54451km；支線一位于躲安村，全長0.67065km；支線二起于躲安小學，止于回龍村，全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

根據《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求，本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作，成立評價小組，進行現場核查。

1.項目資金情況

（1）項目資金到位情況。

項目到位資金311.808萬元（其中政府到位160萬元,農發行融貸款151.808萬元）

（2）項目資金執行情況。

項目完成建筑工程總投資389.76萬元（其中：建筑工程投資340.47萬元），目前已支付272.376萬元。

（3）項目資金管理情況。

嚴格工程造價控制，精打細算，精心組織管理，認真核實工程數量，完備計量簽批手續，加強預決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元，目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、?？顚Ｓ?，支付實行月進度撥款，每月撥付完成金額的80%，工程（竣）交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%，剩余5%作為質量保證金，一年后無質量問題，全額撥付施工單位。

2.項目績效指標完成情況

（1）產出指標完成情況。工程于20xx年4月開工建設，至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。

（2）效益指標完成情況。主線起點位于躲安村木林，止于喬木二組公房，全長1.54451km；支線一位于躲安村，全0.67065km；支線二起點躲安小學，止于回龍村，全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路，路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮禾木自然村發展，帶動兩個鄉鎮經濟發展。群眾出行方便，生活水平提升。

（3）滿意度指標完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。

績效目標已完成。

如期完成工程量，正在進行交竣工驗收準備，如期撥付施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分，自評等級為良。

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段，為使績效評價結果得到合理應用，應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據。

一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統一的說明。二是項目績效已完成，但資金撥付沒有跟上，至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措，及時撥付項目資金。

沒有其他需要說明的情況。

工作經費事前績效評估報告篇九

（一）部門職能概述

瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源資產有償使用工作、自然資源合理開發利用、建立空間規劃體系并監督實施。集中管理規劃區范圍內的規劃實施。負責統籌國土空間生態修復、耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。負責地質災害預防和治理、礦產資源開發管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規劃的行政執法管理與監督檢查工作，依法查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪有關違法違規行為，指導有關行政執法工作。承擔市土地管理委員會、市規劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

（二）部門組織機構及人員情況

1、機構情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內設處室）及48個下屬機構組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內設處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務科、政工人事科、礦產管理科、法規科（行政審批服務科）、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監測科、自然資源權益科（征地拆遷管理科）、耕地保護和資源開發利用科、國土空間規劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態修復科、國土空間規范管理科（國土空間規劃管理中心）、建設工程規范管理科（市政工程規劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機構，分別是：瀏陽市自然資源局經開區（高新區）分局、瀏陽市不動產交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮規劃事務中心、瀏陽市礦產品開發中心、瀏陽市資產征稽所、瀏陽市征地拆遷事務所、瀏陽市不動產登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調處中心、瀏陽市地質災害監測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。

2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司實行獨立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

（三）年度重點工作計劃

一是以規劃引領發展，推進國土空間規劃編制實施。全面完成市鎮兩級國土空間規劃和“多規合一”實用性村莊規劃，建立健全國土空間規劃體系；初步形成全市國土空間開發保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設，全面實施國土空間監測預警和績效考核機制，形成以國土空間規劃為基礎，以統一用途管制為手段的國土空間開發保護制度；牢固樹立“規劃是法”理念，加強規劃實施監督體系建設，加強規劃批后監管執法工作，嚴厲查處擅自變更規劃的行為。

二是以生態提質發展，不斷強化自然資源管理執法。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理、屬地管理責任，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數量、質量、生態“三位一體”綜合保護；繼續加強自然資源執法監察，全面落實“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，積極推進農村亂占耕地建房問題整治專項行動，嚴防農地非農化、農地非糧化現象。牢牢守住生態紅線，全面完成礦山整治整頓，優化礦山布局，推進綠色礦山建設，開展礦山地質環境生態修復治理，打造自然資源生命共同體。

三是以服務優化發展，持續深化推進“放管服”改革。繼續推進“互聯網+不動產登記”建設，建立不動產大數據平臺，實現基礎數據融合共享，打通服務群眾“最后一公里”；扎實推進農村集體建設用地“房地一體”確權登記，實現農村不動產登記工作常態化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續優化營商環境。

（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元。按經濟分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務支出17957.4萬元，對個人和家庭的補助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。

（一）基本支出

1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元，其中人員經費6877.58萬元，日常公用經費297.31萬元，都是由一般公共預算財政撥款。

2．本單位20xx年度“三公”經費總支出25.83萬元，包括公務用車運行維護費21.36萬元，無公務用車購置費，公務接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出為0元。

（二）項目支出

20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關專項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執行。

由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施，對項目進行嚴格管理。監督檢查工作進度、工作質量及經費使用情況，負責解決項目實施過程中出現的重大問題，負責制定相應的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則，因事設職，因職選人，各司其職，各負其責，充分體現“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結協作、發揮整體功能”的.管理體系。對專款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進行監管。

本局資產的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產管理制度進行，由辦公室負責固定資產的臺賬管理，財務科負責賬務核算，按上級要求對資產組織清查。

20xx年度本局總資產5507.57萬元，其中房屋及構筑物3844.97萬元，通用設備1497.03萬元，專用設備22.53萬元，家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。

20xx年，在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下，自然資源各項事業取得積極進展。節約集約用地、房地一體確權登記、集體經營性建設用地入市等工作獲行業最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚，農村建房耕地占補平衡、自然資源執法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發文推介，執法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節約集約利用、國土空間規劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯，被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：

（一）項目用地保障堅實有力。堅持土地要素跟著項目走，不斷充實指標要素，爭取省級統籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規劃保障服務，爭取追加城鄉建設用地指標。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區用地政策，保障園區用地需求，切實為企業減負。

（二）國土空間規劃有序推進。堅持規劃引領，全面開展市國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃和城鎮開發邊界以外“多規合一”實用性村莊規劃具體編制工作，實現“兩級三類”國土空間規劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規劃編制試點，張坊鎮上洪村村莊規劃榮獲湖南省首屆國土空間規劃優秀案例二等獎。強化規劃管控，出臺《瀏陽市城市建設品質管控導則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優化規劃審批，深入推進規劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實“三集”審批，推行并聯審批，建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

（三）自然資源執法全面加強。全面落實“月清三地”要求，探索建立“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發現的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力。

（四）耕地保護力度持續加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

（五）礦業轉型發展穩步推進。統籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設，在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創造性開展安全保衛戰，常態化開展“強執法、防事故”行動與安全生產專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執法行動，實現自然資源領域安全生產零事故。

（六）確權登記發證提速提質。大力開展農村宅基地房地一體確權登記，全面完成上級考核任務。同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現3個小時內辦結。在全省率先推進農村宅基地“三權分置”登記發證。

就20xx年我單位整體支出的數額而言，具體分析如下：

（一）20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元。基本支出7174.8919萬元，使全系統的人員經費及日常公用運行經費得以有效保障。

（二）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發項目成本、地質環境治理工程項目、國土空間規劃編制項目、不動產確權登記發證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監管等項目。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關資金管理辦法，嚴格按照制度執行。在項目的組織實施過程中，對?？钪С鲰椖堪词虑皩徍?、事中監控、事后檢查的要求進行監管。現就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析：

（一）項目概況及項目資金使用、績效情況

1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

該方面的支出主要用于全市衛片執法檢查整改查處、基本農田保護示范區的建設和維護、礦山治理保護與開發、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經費100萬元、礦山保護經費50萬元、基層所耕地保護工作經費320萬元、基本農田保護工作經費300萬、衛片執法工作經費590萬元。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的績效成果主要在于：

一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程，同時建立聯合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力，使我市違法用地總數大額減少，衛片執法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進社會和諧可持續發展。

二是嚴守了耕地保護紅線，推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

三是持續優化礦山布局，開展自然保護區內礦業權清查整治，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動，全面完成全年綠色礦山建設任務，使我市礦山得以可持續開采利用、礦山企業開采行為得以規范，實現自然資源領域安全生產零事故。

2、國土空間生態修復及地質環境治理工程項目方面的支出

20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金，未在年初部門預算中安排，為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡地質災害治理工程項目資金，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元，該項目基本性質為民生工程，立項目標旨在及時消除該不穩定斜坡及周邊地質災害隱患威脅，保護人民群眾生命財產安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經濟效益和生態效益，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡的治理，及時消除了地質災害隱患威脅，保護人員109人，保護財產約1200萬元以上。

3、與不動產確權登記、發證工作相關方面的支出

該項支出主要包括發證前需要落實的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開支及不動產權證書的發證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元，包括不動產權籍調查工作經費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產測繪工作經費100萬元、不動產發證工作經費148.68萬元，服務于常規的不動產登記確權發證工作。全年該項支出共計735.98萬元，為有效推進“互聯網+不動產登記”建設，同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，提供了有力的資金保障，實現了所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現3個小時內辦結。

此外，在20xx年預算年度期間，我單位新承擔并啟動了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調查，建設權籍調查數據庫，形成符合不動產登記要求的權籍調查成果。項目完成后，將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規范、保障機制全落實，建立一套縣鄉聯網、覆蓋農村的不動產登記系統和數據庫。為人民群眾“足不出鄉鎮”辦理不動產登記提供了平臺及數據支撐。

根據《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規組織實施，包干經費7800萬元，將按比例、按進度連續分三個年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。

4、儲備土地開發項目成本方面的支出

該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算，由財政統一安排政府性基金預算3億元用于此項工作，20xx年實際支出29772.63萬元，為保障國有用地需求，及時出讓供應土地提供了有力的支撐。

（二）項目綜合評價情況及評價結論

20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經濟發展的需要。經對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產出及效益等各項指標進行綜合評價，我們在項目立項、績效目標方面執行較好，但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預算中安排的15個項目進行了自評，自評結果詳見附件4。

（三）績效評價結果應用建議

一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，項目績效情況作為今后安排項目經費的重要依據，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。

二是我們將堅持問題導向，堅持節約原則，進一步加強制度建設，完善工作運行機制，進一步加強專項經費資金管理，保障資金支出合理合規。

三是我單位將按照財政局要求，對自評結果在網站進行公開。

（四）主要經驗及做法

對項目過程的管理，我們的做法是：全程由預算和績效目標管理為導向把控，合理鋪排項目，把控項目進度，嚴把質量關、驗收關，以保證財政資金的高效使用。

對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定；二是根據實際工作量進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量、效益，避免返工，節約財政資金使用。

1、部門總體預算管理及執行方面

一是部門總體預算與決算數差異較大，主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。

二是雖然預算總的執行率超過100%，但是因工作進度，部分預算指標未全額支付，部分項目未在年度內完成，項目資金有結余。

三是部分項目是上級交辦的應急項目，或者由省級、長沙市級臨時新增項目，不能及時納入年度預算計劃，比如一些地質災害應急治理項目、國土空間規劃編制項目等，導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數超年初部門預算數等問題。

2、對績效評價工作的了解及重視方面

一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領導也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務管理人員和部分業務科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面，績效評價的意識還有待加強。

1、在預算編制方面，嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發成本支出方面的政府性基金預算納入進來。

2、在項目管理方面，項目主管單位要及時充分與實施單位溝通，把控好項目進度，單位內部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實施單位提交成果后，相關科室應盡快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過驗收后，相關科室應盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準后，財務部門在項目資金指標到位的情況先應盡快完成付款程序

3、增強領導干部的績效管理意識和專業水平，提高對預算績效目標管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關聯性，依據部門職責和年度工作重點，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。

1、在項目組織管理方面。

一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關文件規定組織項目采購工作。

二是加強項目進度管理，項目立項后積極組織采購工作，盡早啟動項目，簽訂合同后加強對實施單位的監督指導，確保項目成果及時提交。

三是對以前評價過程中發現的問題，積極整改，并總結經驗，避免在以后的項目中出現類似問題。

2、在資金管理及績效管理方面。

一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》，結合工作實際，對專項資金進行管理、分配使用和監管。

二是在預算編制方面，單位做到了較好的控制，預算金額基本符合當年資金需求。

三是嚴格對照績效管理要求，統籌協調好各業務單位和項目實施單位把控好進度、規范項目管理流程、確保各項目如期實現預期目標，并積極配合財政、事務所等做好績效評價工作

績效評價自評小組根據《部門整體支出績效評價參考指標》方案，自評得分98分，考評結果為優秀。

工作經費事前績效評估報告篇十

（一）項目基本情況簡介

按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風景名勝區農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，全面開展農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑集中整治專項行動。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預計于20xx年底前完成對農村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時間內完成農村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。該項目按時間要求完成。

（一）績效評價目的。

客觀反映我局對轄區內農村亂占耕地建房摸排的完成情況。

（二）項目資金實際使用等情況分析

按照《昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局關于批復20xx年部門預算的通知》（陽管財〔20xx〕13號）的要求，強制拆臨拆違工作經費為700萬元，已于20xx年全額撥付完畢。

（三）項目組織情況分析

根據省市工作要求及《昆明陽宗海風景名勝區農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，我局立即組織人員開展并負責農村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國土分局牽頭，其他部門協同。

（四）項目管理情況分析

在項目實施過程中，我局安排專人全過程跟蹤和監督，編制過程中聽取工作進度和階段成果匯報，實時調整工作進度。

按照上級要求做好農村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續工作。通過開展農村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。

（一）專項管理方面的問題

嚴格按照資金計劃申請資金和使用資金，?？顚Ｓ?，專款核算。

（二）資金分配方面的問題。

資金分配合理，資金分配和使用方向嚴格按照資金管理辦法。

（三）資金撥付方面的問題。

撥付及時，無滯留、閑置等現象，該項目下達資金700萬元，已于20xx年全部撥付完畢。

（四）資金使用方面的問題

我局在項目實施和資金使用過程中，嚴格執行項目資金的相關管理辦法和使用專項資金。專項資金堅持“專款專用、專項核算”的原則，堅持嚴格審批、依法管理的原則，規定了專項資金撥付審批程序，無截留、挪用現象。

（一）后續工作計劃

嚴格進行農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑整治工作，嚴厲打擊農村亂占耕地建房行為，嚴守耕地紅線，有效保護耕地。

（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等

1、主要經驗做法：全面排查，科學設定工作目標。根據省市相關要求及《昆明陽宗海風景名勝區農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，區委、區政府早謀劃、早動員、早部署、早行動工作要求，進行實地摸排，扎實推進拆除工作。

2、建議和改進措施：一是進一步鞏固工作成效，建立長效機制，全力克服違法建設整治工作的頑固性和反復性，通過日常管理與重點整治、定期整治相結合的方式，整合資源、寧靜與力量、聯合執法，加強日常巡查防控力度。二是進一步加強宣傳引導，強化正面引導，上門到戶，做到面對面、人對人的宣傳教育。三是進一步加大責任追究力度，加強轄區內違法建設整治工作。

工作經費事前績效評估報告篇十一

（一）項目基本情況。

（1）縣運管所在該項目的管理職能。

縣運管所負責本項目的統籌、協調、標準、監理等管理工作。

縣運管所在本項目履行的職責：貫徹執行國家有關法律法規和方針政策；指導建制村通客運側護欄基建規劃工作；審核建制村通客運側護欄規劃、立項、設計和投資；編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃；對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質量、進度、安全實施監督；會同有關部門調查處理基建投訴。

（2）項目立項、資金申報的依據。

護欄工程文件依據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。

（3）資金管理辦法制定。

項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據上級每年下達的項目資金控制數和當年可用于建制村項目建設的資金，提出建設項目安排意見，報縣政府批準后下達資金到運管所實施。

項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度，嚴格控制支出，提高投資效益。縣運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關規定，對建制村側護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監管。

對已安排的建設項目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項目建設資金，造成建制村側護欄安全責任事故的工程，一律嚴肅查處，并依法追究責任。

（4）資金分配的原則及考慮因素。

每年在收到上級資金預算文件后，按照上級預算安排，結合學校實際需求，由基建辦提出擬建項目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準后，安排下達工程建設專項資金。專項資金采取據實分配的辦法，根據工程項目規劃和缺口數，結合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）項目績效目標。

（1）項目主要內容。

1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：波形護欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。

（2）具體績效目標。

1、項目完成?？h建制村通客運村道路側護欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設項目是按程序招標，驗收合格已按指標完成。

2、項目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。

3、滿意度指標。出行更加安全、放心；滿意度100%。

（3）項目是否與實際相符，目標合理性。

護欄工程（蒿壩鎮、武德鄉、龍鎮鄉、騰達鎮、鎮舟鎮、巡司鎮、維新鎮、沐愛鎮、海瀛鄉、孔雀鄉）申報內容與實際相符，目標可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、了解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料；

2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系；

3、根據項目實施情況和評價指標體系的要求，填報評分表和數據統計表；

4、評價工作小組根據現場調查，補充和核實相關信息；

5、撰寫評價報告并提交評價報告。

6、考評分值。

波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項目預算資金與預算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項目，項目計劃資金為742.748.萬元，實際施工完成到位764.18萬元，項目完成后發揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續維護。

（一）項目資金申報及批復情況。

縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：根據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項目批復《縣20xx年交通大會戰農村公路項目建設方案》。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

2、資金計劃?？h建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。

3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。

4、資金使用。嚴格按照相關財經紀律和按工程進度劃撥，完善財務管理制度和內控制度?？h建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬元。

（一）招標的邀請。

市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托，依據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定，采用公開招標方式，為委托方的公路波形護欄組織政府采購。

（二）競標公司。

路橋工程有限公司競標成功。

（一）評價結論。

縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成，執行了相關強制性條文規定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質量合格（合同段質量自評得分：93.3分）。

（二）存在的問題。

在施工期間由各種車輛和機械所產生的噪聲，對環境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。

（三）改進措施和有關建議。

1、細化預算工作，認真做好預算。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算的相關制度和要求，本著“勤儉節約，保障運轉”的原則進行預算；盡可能的全面不漏項，進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理中，進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

工作經費事前績效評估報告篇十二

為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產能力，未定發展糧食生產，省廳下達了開展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務，為完成省廳下達任務，經公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作?，F將評價結果匯報如下：

（一）項目實施情況

該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問題專項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區，確保數據的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農業農村廳驗收通過。

（二）項目資金管理及使用情況

此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的優化調整以及內業資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現狀圖、區位圖等圖紙的制作等技術需要，用區財政預算局年初下達的生態修復專項規劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。

（三）項目執行情況及項目實施取得的成效

目前成果已提交至寧波市自然資源和規劃局及浙江省自然資源廳、省農業農村廳，該項目已完成并經省自然資源廳和省農業農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務，為我區“恢復地類”整治項目提供了數據保障，也為我區耕地保護工作提供了便利。

為保證規劃的現勢性、科學性，需要及時更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來指導鎮（街道）及時了解和落實整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農化”“非糧化”數據服務。因此后續還需按要求及時更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術問題，及時研究解決后續有關問題。

工作經費事前績效評估報告篇十三

為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農業農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農水〔20xx〕68號）和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農文〔20xx〕86號）文件精神，現對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評?，F就專項資金績效自評工作匯報如下：

（一）決策投入情況。根據上級主管部門文件要求，以綠色生態為導向，提高農作物秸稈綜合利用水平，引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農業生態資源保護意識，促進耕地質量提升，實現“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，?？顚Ｓ茫a貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

（三）績效目標分解下達情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。

（四）績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額，同比例將補貼資金分配到各鄉鎮（處）。各鄉鎮（處）農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作，支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關鍵，精準核定補貼面積，加強督導，全面兌付補貼資金?？h級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農戶。

（一）項目投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據安排，商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。

2.項目資金執行情況分析。資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放6839.395081萬元。

3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作，增強農業補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發放到位，實現“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。

（二）績效目標完成情況分析（根據年初績效目標及指標逐項分析）

1．產出指標完成情況分析

（1）數量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉鎮（處），覆蓋156190戶。

（2）質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規?；?、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。

（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。

2．效益指標完成情況分析

（1）經濟效益。增加糧食生產總量。多年來，我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產，截止目前增產潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態為導向，減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農業生態資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產出比。

（2）社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工，穩定種植效益，提升產業化水平，實現一二三產業融合發展。

（3）生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質，改善生態環境。

（4）可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上，立足市場和資源優勢，調整優化糧食種植結構，積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產，推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現糧食總產穩定，區域布局及品種結構優化，新型經營主體及種植戶生產效益提升，群眾滿意度高于85%。

（一）績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

（二）績效評價工作過程。根據通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發現問題要認真整改。項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發放，增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實。

該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農民廣，群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示，接受群眾監督。

加強涉農資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優化資金支出結構，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農民主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農村種植結構的協調發展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。

耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模，為轉變我縣農業生產方式，確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年，為深入推進農業供給側結構性改革，進一步提高農業生產效益，持續增加農民收入，促進農村經濟向好發展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手，加快農業轉方式、調結構，取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益，突出表現在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態效益不斷增現。

（一）存在問題

一是據調查，肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產出效益與一季產出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。

（二）建議

1.以推進農業供給側結構性改革為主線，圍繞農業增效、農民增收、農村增綠，加強科技創新引領，加快結構調整步伐，以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。

2.加強財政資金扶持力度，整合農業補貼資金，大力發展鄉村特色產業和新型服務業，加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展，以縣城或中心城鎮產業為重點，引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新，培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養，大力培育高素質農民和新型農業經營主體，發展農業適度規模經營，健全農業生產社會化服務體系，扶持帶動小農戶發展。

3.統籌用好用活農業補貼資金，加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統防統治，構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，實現化肥農藥減量，推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系，支撐農業產業品牌化發展，實現優質優價。

工作經費事前績效評估報告篇十四

牢固樹立“安全第一”思想，根據各級文件指示精神，我校始終堅持安全工作月查月報制度，積極創建平安和諧校園，措施得力，成效顯著?，F將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下：

學校成立有安全工作領導小組，亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人，亓峰同志為安全工作常務副校長，各處室主任為具體安全管理人，各個方面及重點防范部位責任到人，班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書，建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。

學校重新修訂了安全工作制度，修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建筑物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度，除常規制度外，我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。

全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的檢查，發現情況及時處理。各部門各處室人員，特別是責任人嚴格進行自查工作，學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任，堅持夜值班和雙休日值班制度，確保校園財產安全。