在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

倉庫管理的規(guī)章制度和流程 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度篇一

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

倉庫工作人員

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c) 與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

2 物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b) 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。

c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現數量有誤差須及時找出原因并更正。

2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

3 物資的領發(fā)倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

4 物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

倉庫管理的規(guī)章制度和流程 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度篇二

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，相關部門經理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的'；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產在途時，顧客取消合同；

2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic、電阻、電容等），送質量部iqc檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規(guī)定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發(fā)現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發(fā)生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

倉庫管理的規(guī)章制度和流程 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度篇三

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

(1)做好物資的入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

2、對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量(破損物品、不合格產品、摻假及殘次產品)、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有義務及時與物流或供貨商協(xié)商處理，并視具體情況報告主管經理。

1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總，并編制報表上報主管經理。

3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，

提出處理意見，報公司總經理，嚴禁發(fā)生盈余時多送，虧時克扣，私自調賬處理。

4、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，將倉庫分為：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或集中方式儲存;第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架或展示區(qū)域;第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的區(qū)域上。保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

1、庫管員憑銷售單或內部領用單如實領發(fā)，嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守

3、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，對庫存不足產品及時下訂貨單，避免庫存不足現象發(fā)生，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議(每月盤庫時需結合以往銷售情況對庫存積壓產品做出判斷及時調換，避免積壓)。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、退貨、換貨必須核實產品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不暢銷產品盡量不退貨;核查之前產品價格，賬務處理條理清晰，進出

有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費10個點，有特殊情況特殊處理，及時請示匯報。

1、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

2、建立健全出入庫人員登記制度

a、保管帳—每日

b、原始進貨單規(guī)整存放—每日

c、進貨、換貨、退貨明細表單—每日

d、進、出、存報表—每月

e、供應商進貨匯總表—每月

f、庫存處理意見(積壓處理，調換處理，訂貨補貨)-每月

3、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

本管理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日