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采購管理制度及采購流程篇一

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6. 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購管理制度及采購流程篇二

制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等。化驗室負責(zé)對制定產(chǎn)品標(biāo)識的落實情況進行檢查。

我方所提供的產(chǎn)品，各項指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。

在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，必須確保食材足夠新鮮，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告，嚴格把關(guān)，確保食品安全。

為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構(gòu)及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料（米、肉、調(diào)味品等）屬于定點一級供應(yīng)商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進行嚴格的驗收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的'追朔。

經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

蔬菜當(dāng)天購進食用，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導(dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險降到最低。

采購管理制度及采購流程篇三

第一條購進中藥飲片必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，嚴格遵守國家有關(guān)藥品采購的政策法規(guī)，依法購進。

第二條購進中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應(yīng)單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當(dāng)利益。

第三條購進中藥飲片堅持“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注重飲片購進時的時效性和合理性。做到供應(yīng)及時，合理使用。

第四條采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據(jù)庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據(jù)倉庫管理人員提出計劃擬定計劃，報藥劑科負責(zé)人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進中藥飲片。

（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。

（2）企業(yè)法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權(quán)委托書”，委托授權(quán)書必須有委托事項、委托時限、委托人身份證、委托地區(qū)、委托時間等內(nèi)容。

（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件。

（4）每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議書”供應(yīng)單位保證所供藥品是合法，質(zhì)量合格的藥品。

（1）《進口中藥材許可證》、《進口中藥材批件》復(fù)印件；

第七條購進中藥飲片，必須標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、購進數(shù)量、購進價格、購進日期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

第八條購進中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)字，的中藥飲片。

第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

第十條每年對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

第十一條采購流程：

倉庫管理員提出計劃→采購員擬定采購計劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準(zhǔn)采購。

采購管理制度及采購流程篇四

一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。

二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責(zé)采購，500元以上的由校長批準(zhǔn)。

三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標(biāo)定點供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關(guān)部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責(zé)人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。

采購管理制度及采購流程篇五

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度及采購流程篇六

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。