隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇一

為了確保公路交通運輸安全渡汛，為限度的預防和減少洪澇災害造成的損失，為縣域經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境，局里成立了由局長馮遠邁為組長、分管領導為副組長、各單位主要負責人為成員的防汛搶險工作領導小組，對防汛搶險工作進行統(tǒng)一調度和指揮，制定和下發(fā)了《關于做好xx年防汛搶險工作的通知》以及《防汛搶險工作預案》，明確了各單位各部門的職責任務，落實了值班制度和人員，為安全渡汛提供了堅強的組織保障。

在汛期來臨之前，局防汛搶險工作領導小組組織召開了全局全體干部職工參加的防汛工作動員會，對防汛工作進行了安排布置，明確了各單位的職責任務，組建了防汛搶險應急隊伍，明確了應急隊員的紀律，要求全天侯通訊暢通，做到能夠隨時應急;落實防汛搶險機具器材，公管所裝載機2臺、挖掘機2臺、壓路機1臺、雙排座貨車1輛、自卸車4輛、橋梁臨時搶險工字鋼100米、河沙及豆石350立方米、鐵鏟80余把、鋤頭30余把、示警錐80余個，安全警示牌120余塊;運管所客車5輛、貨車6輛、警戒聯(lián)絡車2輛;路政所編織袋5000條、鐵鏟10把、鋤頭10把、警戒車7輛，為公路交通安全渡汛奠定了堅實的物資基礎。

入汛以來，局防汛領導小組做到每月1次對防汛工作進行檢查，督促各單位嚴格按照防汛預案盡職履責。縣公路管理所組織養(yǎng)護職工對所轄的公路路面進行維修整治，邊溝涵洞進行徹底清理和疏通，保證排水暢通，對所轄公路橋梁進行全面排查，查出隱患及時進行整治，確保公路和橋梁安全暢通。在防汛期間，縣公路管理所上路巡查3260余人次、出動機具160多臺次、填補路面坑凼20余處、路基補強16處，維修保養(yǎng)路面3700余平方米，邊溝清淤180余公里、疏通橋涵30多處，及時排查和整治公路各類較大安全隱患20余處，確保了汛期公路橋梁安全暢通。在“”羅江特大暴雨發(fā)生后，組織全體職工趕赴受災嚴重的鄢回公路進行搶通保通，及時處置倒伏的行道樹180余株，清理塌方地段公里，確保該路段及時恢復了通行。同天對全縣其他道路進行全面排查，清理零星塌方9處，處置路面隱患6處，處置淤塞邊溝涵洞8道，疏通了公路邊溝16公里，確保了全縣公路安全渡汛。縣運管所遇大暴雨等惡劣氣候，立即按照應急預案要求，出動車輛10余臺次，出動巡查人員40余人，做好全縣各客運線路的預防巡查工作，確保客運安全。路政所投入巡查人員1000余人次，出動巡查車輛500余臺次，清除路障600余處，發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患27余處，有效地保障了汛期道路安全暢通，縣地方海事處加強水上交通安全檢查，督促水上游樂船的業(yè)主完善汛期安全制度，落實娛樂船舶的檢驗，確保“雙百”行動落到實處，確保了水上交通安全渡汛。局機關做好防汛工作的組織協(xié)調和后勤保障工作，一有情況及時通報和調度，使全系統(tǒng)的防汛保暢工作有條不紊的進行，今年雖然遭遇暴雨襲擊，由于前期工作扎實，防汛組織指揮得當，防汛各項措施到位，未出現(xiàn)任何險情，圓滿地完成了防汛的各項工作任務。確保了全縣公路、橋梁安全渡汛，為全縣經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了公路交通運輸?shù)闹匾饔谩?/p>

1、加強了以領導帶班全體工作人員值班的防汛值班制度，無論節(jié)假日堅持24小時值守，處置值班工作中發(fā)生的突發(fā)事件，確保汛期安全。

2、加強與氣象和水利部門合作，及時為各單位及施工隊伍提供天氣預報情況和防汛預警，合理并安全安排生產(chǎn)，確保公路、公路運輸、在建工程順利渡汛和防汛安全

3、信息報送制度。每周及時將防汛工作情況，上報各級主管部門，做到“有事報事，無事報平安”。全系統(tǒng)通過信息的報送、反饋、溝通，及時地將防汛工作的要求、措施，落實到各單位，以確保汛期安全。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇二

洛格燈飾是有湖北省恩施市工商行政管理局批準并于2011年6月11日在該局登記注冊為私營個體戶企業(yè)注冊地址為：湖北恩市鳳凰城限高線金家壩子1棟201室，經(jīng)營范圍為：以自有資金對燈具進行投資及策劃（法律法規(guī)允許的項目）注冊資金為人民幣22萬元，法定代表人：黃麗。

企業(yè)現(xiàn)有員工7人，平均年齡22以上歲，其中具有專科以上學歷或中級以上技術職稱的人員3人，不包括兼職電工及裝飾公司設計師（數(shù)名）。

1、主營業(yè)務：

主營業(yè)務為燈具項目投資與生產(chǎn)，包括以自有資金投資生產(chǎn)、收購二手燈具、銷售主營家具燈，工程燈，商業(yè)燈等產(chǎn)品，企業(yè)現(xiàn)主要項目投資與經(jīng)營，產(chǎn)品主要銷售給恩施州8各縣及101個鄉(xiāng)鎮(zhèn)以批發(fā)形式為主，目前有宣恩，利川，來風，及恩施市內業(yè)務員采用了二擇一法在這其中找出最優(yōu)秀的經(jīng)銷商合作、大小已供貨42家，，裝飾公司在恩施大小均為170多家，現(xiàn)有20家裝飾公司與我們合作，預計20xx年發(fā)展到40家以上，另外我們還和建材有合作關系如：木材，地板，油漆。墻紙，等等。并由加工企業(yè)制造成終端產(chǎn)品包括：led水晶燈，羊皮燈，歐式燈，現(xiàn)代蠟燭燈，中國

風系列家具照明及l(fā)ed燈飾系列，可定做特殊燈具，大型工程燈。

2、行業(yè)展望：

目前從國際市場看，燈具可供量相對穩(wěn)定，貿(mào)易變化不大，但是隨著世界范圍內環(huán)保意識增強和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，限制和禁止燈具出口過的國家日益增多，從長遠看，國際燈飾市場供應會趨緊。

從國內產(chǎn)銷現(xiàn)狀看，燈具消費增長速度加快，供需矛盾日益尖銳。進入80---90年代后，燈具供應量呈下降趨勢，但消費卻增長很快，彌補市場缺口主要靠進口，且進口量逐年增大；從消費結構看，主要集中在建筑、裝飾、家具制造、，約占需求總量的75%左右；從國內產(chǎn)銷發(fā)展趨勢看，隨著經(jīng)濟發(fā)展和人們生活水平提高，以及加工產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整，燈具需求將不斷增長，市場缺口會進一步擴大；從恩施市場隨著房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展來看燈具市場目前至少還有十年可造性。

我司燈具產(chǎn)品主要銷售給恩施8個縣級101個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交割均采用兩種交收方式：一貨到付款,二，店面交易，截止20xx年10月28日，我企業(yè)銷售成熟燈具產(chǎn)品每個月約900盞，每個月銷售收入約140000萬元人民幣，實現(xiàn)利潤35300余萬元。

未來三年內，我司燈具可銷售的成熟燈具約近10800盞，預計銷售可達1370400人民幣，預計利潤約28萬元。企業(yè)成立至今，資產(chǎn)結構一直穩(wěn)健正常，均在合理的時間范圍內，因此相對穩(wěn)定。針對本年度企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題，新年度擬加強內部管理，增加外部溝通，激勵員工等具體措施來提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，擴大企業(yè)的業(yè)務范圍。

總之在20xx年至20xx年企業(yè)以著王者風范，鉆石品質的口碑，認真總結發(fā)展經(jīng)驗，進歩理清工作思路，調整工作重點，加強品牌的戰(zhàn)略，技術創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)延伸，擴大企業(yè)規(guī)模，快速把企業(yè)做大做強。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇三

接到納稅評估案源后，納稅評估人員首先應當熟悉納稅評估案源的內容，分析是多項指標形成的案源，還是單項指標形成的案源，形成案源的指標是稅負率、預警指標、還是其他納稅異常的指標。初步判斷形成納稅異常的時間區(qū)間。

包括：“一戶式”存儲的納稅人各類納稅信息資料，主要包括：納稅人稅務登記的基本情況，各項核定、認定、減免緩抵退稅審批事項的結果，納稅人申報納稅資料，財務會計報表以及稅務機關要求納稅人提供的其他相關資料，增值稅交叉稽核系統(tǒng)各類票證比對結果等；

稅收管理員通過日常管理所掌握的納稅人生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，主要包括：生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)銷量、工藝流程、成本、費用、能耗、物耗情況等各類與稅收相關的數(shù)據(jù)信息。

在對納稅評估對象一定時間區(qū)間的相關資料調取和歸集后，要結合納稅評估案源的內容進行初步的案頭分析，判斷除案源信息外是否有新的納稅疑點、稅務機關已經(jīng)擁有的資料能否滿足評估分析的需要。確定需要獲取的第三方信息的內容與方式和專題事項調查的內容與方式。

在整個納稅評估的過程中，分析——判斷——獲取的第三方信息——進行專題事項調查，再分析——再判斷——進一步獲取的第三方信息——進一步進行專題事項調查是一個交叉往復的過程，初步的案頭分析階段，分析的越詳盡，估計的越充分，計劃的越周密，會在一定程度上減少交叉往復的過程。

1、對稅務登記情況的分析

通過稅務登記表和稅收管理員日常采集的信息主要了解，企業(yè)的注冊資本及注冊資本的構成、企業(yè)的組織結構，總、分支機構情況、關聯(lián)企業(yè)的情況，主營的項目、生產(chǎn)經(jīng)營的范圍、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，銀行基本帳戶和從業(yè)人員情況。

通過稅務登記表和稅收管理員日常采集的信息，不能滿足需求的，確定下一步進行數(shù)據(jù)采集、專題事項調查和通過第三方獲取信息的內容和方式，如通過企業(yè)提供的文件資料和現(xiàn)場查看，可以采集和了解生產(chǎn)的主要產(chǎn)品、主要的生產(chǎn)設備、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程、設備的生產(chǎn)能力；企業(yè)生產(chǎn)的組織體系和架構，

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇四

對此項工作高度重視，根據(jù)市教育局、北流市人民政府辦公室《關于開展年年汛期學校防災平安工作檢查的通知》和北流市教育局有關文件精神。為確保我鎮(zhèn)師生生命財富平安，校結合本鎮(zhèn)實際，切實加強領導，落實措施，依照預防為主，防治結合的方針，切實做好年年學校防災害的各項工作。現(xiàn)將有關情況匯報如下：

牢固樹立防大汛、抗大災意識，鎮(zhèn)對汛期學校平安工作高度重視。

平安第一”思想，堅持“以人為本。切實抓好防汛平安的各項工作。

鎮(zhèn)中心學校分管平安工作成員為副組長，1成立鎮(zhèn)防汛平安工作領導小組。鎮(zhèn)中心學校成立了以校長林堯基同志任組長。全鎮(zhèn)中小學校長和中心學校全體人員為成員的學校防汛平安工作領導小組，全面負責全鎮(zhèn)中小學防汛的組織協(xié)調工作，從組織上確保此項工作的順利開展。

真正將防汛平安工作責任層層分解落實到人。2鎮(zhèn)中心學校與各中小學簽訂《年年度學校防汛平安責任書》各中小學也層層簽訂防汛平安責任書。

1、制定《鎮(zhèn)防災平安工作預案》

高效有序在組織防災救災工作，為了積極應對可能發(fā)生的汛情災情。確保我鎮(zhèn)學校及師生生命財富平安，維護學校的正常教育教學秩序，根據(jù)北流市政府辦公室《關于做好學校汛期防災平安工作的通知》北政辦電[年]17號)文件和北流市教育局北教發(fā)[年]26號文件精神，結合我鎮(zhèn)實際情況，制定了鎮(zhèn)學校防災平安工作預案》各中小學也制訂了相應的預案》預案》中對鎮(zhèn)防災指揮部的工作職責、災情發(fā)生后的應急處置措施、災情發(fā)生演講和現(xiàn)場維護作了詳細規(guī)定，形成了一套簡易可操作性強的方案。一旦發(fā)生災情，全鎮(zhèn)便可作出迅速的救援反應，將師生生命財富損失降到最低水平。建立健全各項平安責任制。

2、以校長負責制為核心。

要求各中小學校長親自抓，落實各中小學校校長為學校防災平安工作第一責任人。負總責。各學校認真貫徹“誰主管、誰負責”工作原則，加強廣大教師的平安責任意識，平安工作領導小組成員實行分工負責，層層落實，對全體班主任、食堂工作人員、門衛(wèi)保安人員、平安崗教師、體育教師及各科室成員簽訂了平安責任狀，堅持平安工作責任制。將隱患點的監(jiān)測防治任務落實到人。

3、進一步嚴肅防汛紀律。

特別是校舍及附屬建筑物、學校所在山坡、圍墻、大小便處等。每次檢查后都要做好記錄。

①鎮(zhèn)中心學校要求各中小學要在汛期期間每天進行一次認真細致的檢查。檢查人員簽名。對存在隱患要堅決整改，不能整改的要堅決撤出學生。堅決不能放學離校，

②我要求學校在遇上放學時間下大雨或將下大雨時。學校要組織好學生留置在校內，并及時與家長取得聯(lián)系，由家長前來接學生或由組織教師送學生回家。

③中心學校要求各學校如當天下大雨或上游下大雨。確認無危險時方可護送學生過河。若過河存在危險，則堅決不準學生過河，教師要組織學生安頓在校內，并及時與家長取得聯(lián)系，由家長前來接學生或由組織教師送學生回家。

④一旦發(fā)生險情。對因工作環(huán)節(jié)失誤，領導重視不夠，責任落實不到位或措施不力，造成事故的要依照有關規(guī)定追究有關責任人的責任。

為確保我鎮(zhèn)師生生命財富平安，細致的檢查是防汛工作的基礎。鎮(zhèn)組織相關人員對中小學防汛防災工作進行了檢查。檢查目的早檢查，早發(fā)現(xiàn)隱患，早采取措施，早督促，早落實，把汛期隱患消除在萌芽狀態(tài)。

檢查中以通過“聽、查、看”形式進行。聽——聽各單位防災自查落實情況匯報;查——查防災預案，這次檢查分三個組分別對鎮(zhèn)內中小學分三片進行檢查。查各單位自查匯總情況;看——對各學校隱患、單薄部位、地段等現(xiàn)場檢查觀察。

對存在危漏校舍的學校進行了重點檢查，這次檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各校均已立即進行了整改。

說不上成果。工作中深切地認識到存在困難、缺乏與面臨的壓力：

①我鎮(zhèn)茶山小學舊教學樓屬d級危房，平安工作只有責任和義務。現(xiàn)已全部封存，學生也全部撤離。學校只能借用民房給學生上課，導致學生管理上存在很大隱患，給學校的平安工作帶來更大的困難。

②我鎮(zhèn)旺坡小學蒙垌分校一直是借用該村鄧氏祠堂上課，更新、維修上帶來很大的方便。

③我鎮(zhèn)一中師生食堂在年經(jīng)上級有關部門鑒定該樓存在一定的平安隱患，但因學校無地方解決師生煮飯問題，經(jīng)維修后一直在使用。對于這三間學校的狀況，鎮(zhèn)也曾向市教育局匯報過，希望能列入市危改項目立項，但至今也未能得到立項。

將盡心盡力，面對困難和不足。從制度上、管理上更加嚴格地要求自己，大力消除平安隱患，從源頭上抓緊起，將平安隱患扼殺在萌芽狀態(tài)，堅決杜絕平安事故的發(fā)生。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇五

根據(jù)審計工作安排，審計組于201*年5月01日起至201*年5月20日止對xx股份有限公司倉庫作業(yè)內部控制制度的遵循性及合理性進行了內部審計，現(xiàn)將相關情況報告如下：

1、制度及組織架構建設：根據(jù)倉庫負責人反饋，倉庫組目前隸屬管理部，在編人員10共計人，其中主管1名，倉管員9名。倉庫分5大類，分別是：標準件倉、輔料倉、試模材料倉、沖壓倉、刀具倉，主要為公司物資提供儲存、保管等職能。為規(guī)范倉庫管理，公司制定一系列作業(yè)流程、制度等受控文件共計23份。

2、趨勢分析：根據(jù)erp數(shù)據(jù)，截止201*年12月底存貨余額萬元，較年初增長。其中原材料余額萬元，較年初增長；低值易耗品余額萬元，與年初基本持平；庫存商品萬元，較年初增長；自制半成品萬元，占總存貨余額的92%，較年初增長123%。具體詳見附表：

3、周轉分析：201*年存貨平均余額萬元，存貨資金占用量大，周轉率為

，非常低。周轉天數(shù)195天，相當于從取得存貨開始，至消耗、銷售為止所經(jīng)歷的天數(shù)需195天。能夠轉變?yōu)樨泿刨Y金或者應收賬款的能力非常弱。實際上平均存貨余額主要受累于庫存商品及自制半成品的拖累，占平均存貨比率分別為及84%。因此從側面也反映出整個生產(chǎn)經(jīng)營過程對排產(chǎn)及出貨的反應能力是不足的。具體詳見附表：

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理流程a0>第條對于呆滯料定義，其中超過90天的呆滯料為萬元，180天的呆滯料為萬元，360天的呆滯料為萬元。呆料的主要構成部分<成品倉、標準件倉、退料標準件倉、五金標準件倉、五金刀具倉、xx標準件倉>（具體情況見附表），構成呆料的主要原因主要有：a、歷史遺留問題，過往的呆滯物料未得到及時、有效的處理；b、采購及生產(chǎn)計劃性不強，造成物料沉余。附表：

審計依據(jù)：本次審計依據(jù)為規(guī)定條款及相關法律法規(guī)；

1、審計方法及目標：審計過程中采用了檢查、訪談、審查單據(jù)、抽盤、查閱與審計事項有關的其他必要的審計程序，取得相關依據(jù)，形成審計意見。以促進組織增加價值；

2、審計范圍：倉儲管理流程各環(huán)節(jié)項目的審查，主要包括<出入庫程序、日常管理、廢舊品管理、單據(jù)規(guī)范>等方面的審查。

1）管理現(xiàn)狀及存在問題：目前倉庫物料盤點主要由財務部主導進行月度抽盤、半年度及年度全盤，倉庫日常無自盤，未能提交自盤表，實際上倉庫自盤的控制已失效。根據(jù)公司制度<文件編號：vt-wah-wi-001>第條物料盤點的規(guī)定，倉管人員應每月定期做好賬、物的盤點工作。

2）造成原因：對制度規(guī)定不熟悉，或相關規(guī)定未引起重視。

3）可能導致風險：未按要求嚴格執(zhí)行盤點工作不單會導致資產(chǎn)的流失，財務報告的失真，未能及時地發(fā)現(xiàn)倉庫管存在理問題，改善問題。

4）建議：嚴格按照公司制度<文件編號：vt-wah-wi-001>的規(guī)定執(zhí)行，倉庫加強自盤，結合財務盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題，改善問題。加強作業(yè)標準制度的宣導，確保作業(yè)人員對作業(yè)標準具有足夠的了解與重視。

1）管理現(xiàn)狀及存在問題：通過查看公司關于倉庫管理的相關控制文件，發(fā)現(xiàn)未就單據(jù)規(guī)范化方面設定條款，無作業(yè)標準控制。審計人員通過抽查領料單，發(fā)現(xiàn)部分領料單存在無發(fā)料倉管員簽字，數(shù)量有改動后無人在旁邊簽字，空白處沒劃掉、有用不同顏色筆跡在空白處添加領用物品和數(shù)量的現(xiàn)象，有被領料部門負責人簽字后自行增加領用物料品種或者改動領用數(shù)量的嫌疑。

2）造成原因：無相關制度規(guī)定，作業(yè)無標準。作業(yè)人員對單據(jù)管理意識不強。

3）可能導致風險：未經(jīng)過批準而多領物料或私自改動領用數(shù)量，導致公司資產(chǎn)流失及舞弊的產(chǎn)生。

4）建議：規(guī)范流程，完善制度。單據(jù)書寫必須整潔明朗，堅決杜絕以上情況,如有發(fā)生，倉管員有責任要求重新開單后執(zhí)行發(fā)料。財務部應對相關作業(yè)人員進行專業(yè)培訓。

1)管理現(xiàn)狀及存在問題：審計在201*年5月7日對倉庫管理現(xiàn)狀的的實地觀察，發(fā)現(xiàn)倉庫日常管理存在較多不規(guī)范的現(xiàn)象，主要體現(xiàn)在以下幾點：倉庫鑰匙隨處放置，倉管員發(fā)放試模材料之后，鑰匙曾長時間隨意放置于倉庫桌上，并未及時收好；非倉庫管理人員隨意進出倉庫；發(fā)放物料時倉庫管理員未全程跟蹤，直接讓領料人員進入倉庫搬運、點數(shù)需領物資。

2)造成原因：倉管員責任心不強，未形成良好的作業(yè)習慣，未意識到行為風險。

3）可能導致風險：可能發(fā)生物資丟失或者失竊的風險。

4）建議：加強庫房門禁管理，非倉管人員在未經(jīng)授權之前一律禁止進入倉庫。庫房鑰匙的使用及保存由倉庫負責人授權，使用完之后應及時、妥善保存。加強培訓，養(yǎng)成正確的作業(yè)習慣。

2）管理現(xiàn)狀及存在問題：通過訪談相關人員，得知配件的管理現(xiàn)狀<設備配件的管理由資產(chǎn)科主導，車間換下廢舊配件主要分為可二次利用配件及不可二次利用配件。對于不可二次利用的配件直接放置于廢品區(qū)域，當成廢品出售，可二次利用配件則設回收倉，并由資產(chǎn)科支配管理>。實際上以上兩種處理方式均未做備查賬管理，導致無賬可查，并且處理方式不透明，未存在多方牽制與監(jiān)督的關鍵控制。

2)造成原因：內控制度關鍵控制點控制失效。

3）可能導致風險：可能導致設備配件丟失，或者有心人利用當前管理現(xiàn)狀謀取個人利益的風險。

4）建議：加強對配件的管理，梳理流程，明確關鍵控制點及相關管理責任，防范未然。配件回收倉統(tǒng)一交由倉庫管理員管理，做好臺賬登記。報廢配件按照公司關于廢舊品管理的相關制度規(guī)定執(zhí)行。

1）管理現(xiàn)狀及存在問題：為規(guī)范作業(yè)流程，公司制定了等相關制度，其中對于單據(jù)流轉的時效做了詳細規(guī)定及說明。在實際核查過程中依然發(fā)現(xiàn)存在單據(jù)提交財務不及時，跨月交單的現(xiàn)象時有發(fā)生。

2）造成原因：內控失效。作業(yè)分工不明確也是導致跨月交單的原因之一，一人兼多職，導致該完成的任務未能及時、按質按量完成。

3）可能導致風險：影響當月財務核算數(shù)據(jù)的真實性及可靠性，同時也可能發(fā)生單據(jù)丟失的風險。

4）建議：按照相關制度規(guī)定執(zhí)行，賬務登記確保做到日清月結，當天發(fā)生的業(yè)務當天完成記錄系統(tǒng)，及時提交財務。

1）管理現(xiàn)狀及存在問題：未制定倉庫管理職責明細表，職責分工不明確，倉庫目前的做法存在誰驗收或者發(fā)料由誰登記入賬、審核及保存，一氣呵成的現(xiàn)象。現(xiàn)有管理制度也未對作業(yè)權限加以詳細說明。實際上作業(yè)流程已經(jīng)失去控制，關鍵控制缺失，不相容職務未分離。

2）造成原因：內控缺陷，單純考慮作業(yè)方便，無風險意識。

3）可能導致風險：結合問題2對單據(jù)填寫規(guī)范性的描述，審計認為可能存在發(fā)生舞弊的風險。

4)建議：梳理流程，繼續(xù)完善現(xiàn)有管理制度。建立倉庫管理職責明細表，明確作業(yè)分工，確保各作業(yè)崗位之間相互監(jiān)督與牽制。

1）管理現(xiàn)狀及存在問題：審計通過走訪有關人員與實地查看，得知部分廢舊品放置于露天處，風吹雨淋，未對其進行遮蓋保存，下雨天天氣潮濕濕度增加，金屬類廢舊品極易生銹、腐蝕，隨著時間的推移會導致價值逐漸減少，對公司整體環(huán)境的美觀也產(chǎn)生不利影響。并且除貴重廢舊品外倉庫未做備查賬進行管理，很難對該類物品的量進行管控。

2）造成原因：單純考慮作業(yè)方便，倉庫沒有“廢舊料必須入庫”的意識；倉管員責任意識缺乏，認為廢舊料作為已發(fā)出物料的生產(chǎn)剩余部分，不在倉庫賬上，事不關己。

3）可能導致風險：廢舊品未入賬管理形成賬外資產(chǎn)，未規(guī)范管理，可能導致公司資產(chǎn)流失與貶值的風險。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇六

今年我處的防汛工作在區(qū)委，區(qū)政府及防汛指揮部辦公室的領導下。根據(jù)《防汛法》和市區(qū)防汛工作會議精神，以用心主動地態(tài)度，結合轄區(qū)實際狀況，立足防大汛、抗大災的思想大力宣傳。使轄區(qū)的企事業(yè)單位及廣大居民人人皆知。轄區(qū)的防汛工作貫徹執(zhí)行"安全第一、常備不懈、以防為主、全力搶險"的方針，推行"誰主管，誰負責"的原則。各企事業(yè)單位實行"首長負責制"，統(tǒng)一指揮，分級管理。成立了相應的組織機構，完善各項防汛預案，落實各項措施，采取預先處置和協(xié)調相關部門整改的辦法，順利的完成了今年的防汛工作。

組織轄區(qū)各單位、社區(qū)提前準備，4月份我處就下發(fā)了防汛工作計劃，要求各單位的防汛工作要搶在雨季到來前完成，搶險隊伍、搶險物資準備到位。并將各單位上報的防汛物資統(tǒng)一進行登記核實。按照區(qū)防汛辦關于一旦出現(xiàn)災情統(tǒng)一調動使用的要求，我處將川a3576作為防汛專用車，建立防汛搶險隊伍6支154人，組織救護隊4支54人，制定了災民疏散方案表，搶險物資儲備調運方式表等基礎資料，保證搶險人員在災情發(fā)生1小時內集結并趕到現(xiàn)場。同時組織人員對轄區(qū)內易淹澇低洼地段進行徹底疏掏陰陽溝98563米，做到了汛前義務疏掏工作的落實，消除災害隱患。組織儲備了充足的防洪搶險物資、搶險機具，做到了質量好、數(shù)量足、調得出、用得上，確保搶險物資機具在災情發(fā)生2小時內到達現(xiàn)場。

針對今年防汛工作的嚴勢，街辦領導高度重視，召開全體干部會議，提高對防汛工作的認識，強調汛前的準備工作，落實防汛的各項規(guī)章制度，熟悉發(fā)生災情處置的應急措施。要求全體干部，明確轄區(qū)防汛工作重點，加強日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

通過這一年的努力工作，確保轄區(qū)無一淹澇及人員財產(chǎn)損失的事件發(fā)生。順利的完成了今年的防汛工作。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇七

我們審計了后附的abc股份有限公司（以下簡稱abc公司）財務報表，包括xx年12月31日的資產(chǎn)負債表，xx年度的利潤表、所有者權益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

按照企業(yè)會計準則及其應用指南的規(guī)定編制財務報表是abc公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸唬?）作出合理的會計估計。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。除本報告“三、導致保留意見的的事項”所述事項外，我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍炔靠刂频挠行园l(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。

三、導致保留意見的事項

abc公司xx年12月31日的應收賬款余額×萬元，占資產(chǎn)總額的×%。由于abc公司未能提供債務人地址，我們無法實施函證以及其他審計程序，以獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。

四、審計意見

我們認為，除了前段所述未能實施函證可能產(chǎn)生的影響外，abc公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則及其應用指南的規(guī)定編制，在所有的重大方面公允反映了abc公司xx年12月31日的財務狀況以及xx年度的的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇八

葉塘水電站因汛期將至，為保葉塘水電站安全渡汛防范于事故于突發(fā)，決定舉行一次防洪演練活動，并制定了演練大綱，為開展好這次防汛演練活動打下了堅實的基礎。5月8日在葉塘水電站舉行了一次轟轟烈烈的防汛應急演練活動，現(xiàn)將現(xiàn)演練活動中的主要開展情況，總結如下：

為確保這次防汛演練活動的正常進行，全面完成公司領導下達的各項防汛演練任務，根據(jù)本項目演練大綱和做好防汛演練工作的通知要求，成立了以站長余國洋為組長的防汛演練領導班子，并組成了4個職能小組，按照這次演習的內容范圍，進行了科學分工，明確了各職能組的職責和任務，并進行了演習前學習和講解，為規(guī)范性的開展好這次演練活動提供了組織保證。

各職能小組自防洪演練來到演練地點廠房大門卷閘門處開始，演練工作人員全部上崗到位，實行責任到組，科學分工，責任明確，各職能小組的工作職責的分配任務在演練中起到了中樞神經(jīng)的作用，為這次防洪演練活動的勝利完美結束起到了決定性作用。

1、提高了對葉塘水電站防汛演練的認識。通過學習演練、及防汛演練通過實際參與，我們更深刻地認識到葉塘水電站運行和防洪是一個整體。

2、檢驗了我們的防洪預案和搶險方案。這次防洪演練設想不是非常全面，因此，我們的防洪預案的可操作性、指揮決策的準確性、規(guī)范性、防洪調度的靈活性和對意外事件的快速反映能力，都提出了新的挑戰(zhàn)。

3、檢驗了各職能組之間的協(xié)調作戰(zhàn)能力。各職能組之間，通過洪水預報、設備搶險、通信信息、后勤保障等各項防汛工作的配合，提高了協(xié)同搶險能力。

4、檢驗了我們的職工隊伍，全體演練人員、堅守崗位、嚴格紀律、緊張有序的工作，表現(xiàn)了較高的工作積極性和業(yè)務工作素質，是一個工作積極，態(tài)度端正，服從指揮的工作團體。

1、由于對這次演防汛演練講解不夠，部分人員崗位不是很明確。

2、由于部分演練人員是第一次參加防汛演練工作，對各職能組有效配合重要性認識不足，有時出現(xiàn)各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象，相互協(xié)調配合不夠。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇九

離任審計是審計人員對受托管理資財?shù)倪\用及其效果所負責任進行的監(jiān)督、評價活動。其理論根據(jù)為：審計是因兩權分離后受托經(jīng)濟責任的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，歸根到底審計就是審查資財管理者對資財所有者應履行的經(jīng)濟責任。現(xiàn)代審計中的財務審計和管理審計，是離任審計的兩種表現(xiàn)形式。前者審查資產(chǎn)、負債和損益情況，后者審查資金運動的效果和效率情況。

離任審計的內容主要取決于企業(yè)法定代表人在企業(yè)經(jīng)營管理中的地位及其應履行的職責。概括起來，企業(yè)法定代表人在其任職期間應履行的責任主要包括三個方面：財務責任、管理責任和法紀責任，所以，離任審計的內容也由這三部分組成。

按照審計的內容，可以將離任審計分為任期離任審計和破產(chǎn)離任審計。任期離任審計，就是對經(jīng)濟責任人完成其承擔的任期目標等目標責任情況進行的審計。破產(chǎn)離任審計主要審查和確認企業(yè)破產(chǎn)的原因;確定對企業(yè)破產(chǎn)應當承擔責任的主要責任人;監(jiān)督破產(chǎn)企業(yè)的財產(chǎn)物資，包括破產(chǎn)清算時資產(chǎn)、負債項目的確認，資產(chǎn)價值的評估，破產(chǎn)資財?shù)淖冑u和分配。

離任審計方法是指審計人員為取得充分有效的審計證據(jù)，據(jù)以證實被審事項的性質和發(fā)表審計意見而采取的各種手段。由于離任審計的內容包括財務責任審計、管理責任審計和法紀責任審計，是一項綜合性審計。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十

abc有限公司：

我們審計了后附的abc公司(以下簡稱“貴公司”)財務報表，包括20xx年12月31日的資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)減值準備情況表、20xx年度的利潤表、所有者權益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚?(3)作出合理的會計估計。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍炔靠刂频挠行园l(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，貴公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

北京永恩力合會計師事務所有限公司

中國注冊會計師:

20xx年x月x日

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十一

根據(jù)《*縣xxx辦公室抄告單》武政辦抄字(2009)32號批準，2009年度審計項目計劃安排及審計調查項目28項：

一、法定項目1項

20*年度縣級財政預算執(zhí)行審計和其他財政收支審計

20*年度財政預算執(zhí)行審計根據(jù)縣人大、縣政府和上級審計機關的要求，以全部政府性資金審計為主線，以本級預算執(zhí)行審計為重點，以支出審計為主，關注地方財政資金的分配管理情況，促進政府收支逐步實現(xiàn)"收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子"，為構建完整的預算體系服務，力求在強化財政監(jiān)督方面發(fā)揮建設性作用。

二、省定項目9項

1、全部政府性資金與財政風險專項審計調查

通過審計調查摸清全部政府性資金收入及支出結構，評價收支結構的變動趨勢，分析影響收入結構變動的內在因素，促進經(jīng)濟結構完善;在掌握政府負債規(guī)模和管理的基礎上，分析政府負債風險對財政運行的影響，防范財政風險。

2、20*年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政審計

通過審計，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部政府性資金審計的方法，以財政資金使用績效為重點，按照"收入一個籠子，預算一個盤子，支出一個口子"的預算管理要求，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府以科學發(fā)展觀來建立公共財政制度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理，防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政風險，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟全面協(xié)調可持續(xù)地發(fā)展。

3、我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理狀況審計調查

通過調查，反映我縣行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，揭示資產(chǎn)基礎管理、經(jīng)營運作、收入管理等方面存在的問題，促使行政事業(yè)單位進行資產(chǎn)管理改革，推動政府會計制度的建立，維護國有資產(chǎn)的安全、完整和效益，為建設節(jié)約型政府、完善部門預算的編制、規(guī)范公務員收入分配秩序創(chuàng)造條件。

4、社保五項基金同步審計及企業(yè)年金制度專項審計調查

通過對五項基金的審計，促進社保部門更好地*行職責，嚴格依法辦事，進一步強化基金征繳，實現(xiàn)應收盡收;規(guī)范內部管理，嚴禁擠占挪用，防止欺詐騙保，更好地維護基金安全，確保社會保障功能真正惠及人民群眾。通過對企業(yè)年金制度專項審計調查，掌握我縣企業(yè)年金制度的總體情況，揭示企業(yè)年金在制度設定、執(zhí)行、管理等方面存在的問題，并有針對性的提出加強和完善的審計建議，特別是在企業(yè)年金社會化運營后政府部門加強基金監(jiān)管和監(jiān)督的對策。

5、糧食安全專項審計調查

通過調查，了解糧食政策制定、政策執(zhí)行、政策落實到位情況及我縣糧食安全的現(xiàn)狀，綜合評價糧食安全工作績效，揭露糧食安全保障工作中的違法、違規(guī)問題，分析存在問題原因，提出進一步健全完善糧食安全制度和政策措施的建議，確保我省的糧食安全。

6、全省質量技術監(jiān)督系統(tǒng)預算外收支情況審計調查

按照全部政府性資金審計的要求，通過調查縣質量技術監(jiān)督系統(tǒng)本級及下屬事業(yè)單位20*年和20*年度預算外資金收支情況，掌握我縣質量技術監(jiān)督系統(tǒng)預算外收入的總量、構成、支出結構，綜合評價執(zhí)法情況，提出加強預算外資金管理的建議，促進管好用好預算外資金。

7、政府外債專項審計調查

通過調查2000年全省政府外債統(tǒng)一歸口管理后的運行、管理情況，摸清我縣向外國政府或國際經(jīng)濟組織借款形成的債務規(guī)模總量、組成結構，發(fā)現(xiàn)并分析政府外債在運...

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十二

根據(jù)《xxx審計法》和20xx年度計劃及通知精神，審計局于xx年x月x日-xx年x月x日派出審計組，對進行送達審計。xx單位負責人對本單位提供的財務會計資料的真實性和完整性負責，并且作出了書面承諾。在審計過程中，得到被審計單位的支持和配合，使審計工作得以正常開展。審計局按照《xxx審計法》和其他法律法規(guī)進行審計，出具審計報告。

一、基本情況

(一)項目基本情況(按立項批復內容)

計劃總投資xx萬元，其中：中央xx萬元，省xx萬元，州xx萬元，縣配套xx萬元，自籌xx萬元。

實施地點：

實施內容：

實施時間：

(二)項目前置情況(工程建設程序)

前置審計情況：送審投資xx萬元，審定投資xx萬元，審計核減xx萬元，建議攔標價xx萬元。

招標投標情況：(招標代理機構名稱、投標單位[公司]名稱及投標價，中標單位[公司]名稱及中標價)

合同簽訂情況：(合同簽訂時間，項目實施區(qū)間、合同價)

二、資金到位及撥付情況

(一)資金到位情況：

(二)資金撥付情況：

截止xx年x月x日，總計支付項目資金xx萬元，其中：

1、建筑安裝支出xx萬元;

2、勘探費支出xx萬元;

3、設計費支出xx萬元;

4、監(jiān)理費支出xx萬元;

5、管理費支出xx萬元;

三、投資完成情況

送審投資xx萬元，審定投資xx萬元，核減投資xx萬元。投資完成情況如下(審定投資)：

(一)建筑安裝工程投資完成xx萬元;

(二)待攤投資完成xx萬元，其中：

1、管理費xx萬元;

2、勘察設計費xx萬元;

3、監(jiān)理費xx萬元

四、審計評價

(圍繞被審計單位或項目的財政收支、財務收支的真實性、合法性和效益性三個方面進行評價。具體是：第一、根據(jù)審計結果及其得出的結論寫作，切忌大包大攬，偏離審計結論主題;第二、審計結論應包括肯定成績和概括問題兩方面，都需要有證據(jù)支撐;第三、審計發(fā)現(xiàn)和處理問題的合理延伸和濃縮。)

五、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

(一)基本程序方面發(fā)現(xiàn)的問題

1、招標投標方面

2、前置審計方面

3、合同簽訂方面

(二)工程建設及竣工結算方面發(fā)現(xiàn)的問題

1、多計工程款

2、多計待攤費用

3、超概或結余

六、審計建議

(指審計機關根據(jù)審計情況，按照國家有關財經(jīng)法律法規(guī)，為加強財政財務管理，提高資金使用效益，對具有普遍性的問題有針對性地提出改進工作的措施及辦法。)

x年x月x日

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十三

為認真貫徹落實省委十二屆二次全會、州委十一屆四次全會和縣委四屆四次全會精神，切實推動村務監(jiān)督，根據(jù)有關法律法規(guī)和文件規(guī)定，結合審計工作實際，現(xiàn)就開展村務監(jiān)督工作情況報告如下：

一、強化組織領導、落實責任

為切實加強對村務工作的監(jiān)督，促進“一定兩議三監(jiān)督”等基層治理機制的進一步落實，切實構建法治、德治、自治融合的鄉(xiāng)村治理體系，大力提升鄉(xiāng)村治理水平，及時研究成立了監(jiān)督檢查工作組，明確了監(jiān)督檢查的重點，落實了工作責任。

二、強化監(jiān)督檢查、促進工作落實

半年來，我局共組織開展村務監(jiān)督檢查工作4次，覆蓋了全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)26個村。一是對項目資金使用管理、救災應急物資的管理、發(fā)放等進行了監(jiān)督檢查；二是對村務公開、村級財務公開等工作進行了監(jiān)督檢查；三是對“一定兩議三監(jiān)督”制度落實情況等進行了監(jiān)督檢查。四是及時派出工作組對防汛救災物資采購發(fā)放、人員轉移安置、保通保暢、搶險排危等各項開支的原始依據(jù)是否規(guī)范等進行了專項指導，并就工作開展的后期報賬等提出了建議。

通過監(jiān)督檢查，對存在的問題進行了及時的指出，并督促進行了整改。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十四

根據(jù)提升動力部防洪工作布置會議紀要的要求，按照“安全第一、常備不懈、預防為主、全力搶救”的方針，遵循團結協(xié)作和局部利益服從全局利益的原則，扎實做好雨季防洪工作。維修車間根據(jù)防洪工作進展的實際情況，現(xiàn)將近階段的防洪防汛工作總結如下：

嚴格領導帶班制度，按照預先安排好的防洪值班表進行，值班室設在車間一樓防洪值班室，防洪隊員要24小時保持通信聯(lián)絡。

車間在第一時間下發(fā)了防洪防汛專項應急預案，組織各段隊進行學習，提高應急意識，要求人人熟悉預案內容，以便有突發(fā)事件能夠迅速的組織人員，在第一時間趕到現(xiàn)場進行搶險。

防洪物資存放在防洪值班室，一擔有突發(fā)事件，可組織人員迅速攜帶防洪物資趕到搶險現(xiàn)場，嚴禁挪用防洪專項物質。

維修車間于5月5日參加了提動部開展的防洪防汛應急演練活動，上去9時，車間接到通知立即組織第一分隊人員趕到搶險現(xiàn)場，幾分鐘的時間就在3主井門口堆起1米多高的防水墻，第二分隊負責鍋爐房的搶險任務，第三分隊原地待命，等待下步安排。通過這次應急演練，提高了人員對處理突發(fā)事件的應急能力，人員和車間之間配合默契，應急預案快速有效，達到了鍛煉隊伍，熟悉預案，提高意識，完善措施的目的。

1、繼續(xù)按照防洪防汛的工作安排進行。

2、定期對所轄范圍進行檢查，有隱患及時處理。

3、繼續(xù)監(jiān)督好八條小主井防洪防汛工作的落實情況。

4、做好防洪物質的檢查，做到防洪物質，禁止挪用。

5、防洪隊員有變動時，及時更新人員名單和通訊情況并上報調度室。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十五

根據(jù)公司審計工作計劃和安排，審計組于20xx年9月17日—9月20日對xx煤礦物資內控管理及效能情況進行了審計；本次審計工作采取了全面檢查物資管理資料（包括物資計劃、詢價單、合同、出入庫單以及物資臺賬等）、詢問取證、分析比較等審計程序，xx煤礦給予了積極配合，現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、審計事項

（一）審計期間：20xx年1月～20xx年8月。

（二）主要內容：物資管理制度是否完善，制度執(zhí)行的有效性；對物資計劃、采購、付款、庫存、出入庫等物資管理的各環(huán)節(jié)規(guī)范性物資管理制度執(zhí)行情況以及物資采購質量和采購價格的合理性等物資管理效能情況進行審計。

（三）目的：通過對物資內控執(zhí)行情況，了解被審單位物資管理狀況，發(fā)現(xiàn)和改善物資當前物資管理存在的不足，進一步規(guī)范被審單位物資管理，提高被審單位的物資使用效益。

xx煤礦是2011年7月通過資產(chǎn)收購方式擁有的礦井，收購至今一直處于基建期，屬xx有限公司的子公司，按照

投資公司“四統(tǒng)一”的要求，執(zhí)行投資公司的統(tǒng)一的財務、采購和物資管理制度，目前物資管理除投資公司物資管理制度外，該礦還增設xx煤礦物資管理制度、庫管員崗位責任制、物資領用制度。物資除零星采購外（1萬元以下），其他均由投資公司統(tǒng)一采購。

崗位設臵情況：該礦設臵物資計劃一名，庫管員1名（實際到位），

物資庫存情況：至8月末庫存庫存物資萬元。

（一）、相關制度規(guī)定

xx煤礦執(zhí)行的物資管理制度有：

①《xx有限公司物資管理制度》

②《xx煤礦物資管理制度》

③《庫管員崗位責任制》

④《物資領用制度》

（二）、一般物資采購流程

（一）物資申請與采購環(huán)節(jié)

1、物資計劃申請單規(guī)格型號不完整、計量單位不規(guī)范。

2.檢查6月份臨時物資計劃較多，不符合應急計劃不得超過當月正常計劃數(shù)量的3%的規(guī)定。

3、詢價報價方式采用不密封的傳真方式，不符合規(guī)定。

4、物資計劃單、詢價單、確認單缺乏統(tǒng)一歸檔。

（二）物資入庫、出庫、倉儲管理

1、未嚴格執(zhí)行物資入庫驗收制度。檢查“4月—8月”入庫記錄，發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)相關技術人員驗收即入庫的現(xiàn)象，入庫驗收單不齊全；采購確認單有不簽字的情況。

2、入庫單存在未填寫供應商、未連續(xù)編號、未填寫倉庫名、入庫商品規(guī)格型號、計量單位不規(guī)范等現(xiàn)象。

3、未嚴格執(zhí)行物資領用審批制度。抽查部分物資領用未經(jīng)審批或審批簽字不全。

4、部分入庫單未填寫倉庫名稱、物資用途不清晰、不同倉庫物資共用一張出庫單等。

5、人庫單、出庫單各聯(lián)次未按用途分別各部門保管。

6、物資庫房分類擺放還未達到投資公司物資統(tǒng)一分類的要求。

7、物資卡片標示還不夠清晰，沒有“四號定位”。

8、檢查4-5月份物資臺賬記錄和出入庫單數(shù)據(jù)存在差異。由于盤點不及時，造成庫存物資長期帳實不符。

9、從4月初才開始有規(guī)范的物資臺帳可查，并且4月份物資臺帳的期初數(shù)遺漏了部分物資沒有入賬，所以物資期初數(shù)完整性和可靠性較低。

10、檢查8月的物資臺賬，鋼材類物資工字鋼、軌道、圓鋼的計量單位為“根”或“米”，計量不規(guī)范。

11、檢查4-8月的物資臺賬，部分物資沒有規(guī)格型號，記錄信息不完整。

12、露天庫房物資管理控制不嚴，存在借用物資未及時辦理手續(xù)的情況。

13、庫房外物資堆放零散不集中，不便于集中統(tǒng)一管理，易發(fā)生物資丟失風險。

（三）物資付款環(huán)節(jié)

1、抽查6月銀付11#憑證，物資付款審批簽字不完整

2、抽查6月轉賬5#憑證，內容為購入發(fā)動機柴油，沒有入庫單，附件審批簽字不完整。

3、檢查財務物資明細帳，與物資部門記載臺帳差異較大。

（四）物資基礎管理及效能方面

1、在制度方面，缺少廢舊物資管理辦法。

2、廢舊物資還沒有規(guī)范管理，現(xiàn)場廢舊沒有入賬。

3、物資庫房管理員實際只有一人，庫管人員嚴重不足。

4、物資管理人員培訓較少，制度掌握不夠，缺少物資管理專業(yè)知識。

5、缺少物資管理軟件。

6、法蘭盤、pvc管、無縫鋼管、軌道、軌枕等物資庫存量較大，與生產(chǎn)匹配較差，對資金占用較大。

（一）物資計劃、采購與財務付款方面

1、物資采購計劃應與生產(chǎn)計劃相適應，以防止因計劃提前和計劃過量造成資金積壓和浪費；對于目前庫存量較大的物資因積極想辦法（如：處臵或借用給施工單位，與供應商協(xié)商材料臵換）

2、材料采購選擇應采用通用標準，以防非標準件而增加后續(xù)費用。

3、物資計劃應盡量做到準確，減少臨時計劃，否則因采購程序的時間給工作造成影響。

4、物資采購詢價密封報價。

5、計劃單、詢價單、確認單分礦、分月進行分類歸檔保管。

6、物資付款核對材料入庫及確認單是否完整，嚴格執(zhí)行審批程序進行付款。

7、財務和物資兩個部門盡快進行核對，找出雙方差異。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十六

xxx有限責任公司清算組：

我們接受委托，審計了xxx有限責任公司20xx年6月25日的清算資產(chǎn)負債表，20xx年8月31日至20xx年6月25日的清算損益表和債權清償表。

按照企業(yè)會計準則體系的規(guī)定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：

（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；

（2）選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸?/p>

（3）做出合理的會計估計。

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍炔靠刂频挠行园l(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。

我們認為，貴公司清算會計報表符合企業(yè)會計準則和《國有企業(yè)試行破產(chǎn)有關會計處理問題暫行規(guī)定》的有關規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了xxx有限責任公司20xx年6月25日的清算財產(chǎn)狀況，20xx年8月31日至20xx年6月25日的清算損益和債權清償情況。

xxx會計師事務所有限公司中國注冊會計師：

中國·四川·成都中國注冊會計師：

20xx年xx月xx日

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十七

根據(jù)《總公司防汛工作基本預案》和總公司緊急防汛會議精神，我站各級領導高度重視暑期防汛工作，提前做好了防洪、防澇的思想及物資準備，并召開了防汛專題緊急會議，認真制定搶險預案，組織防汛人員隊伍，對站區(qū)進行全面隱患排查。確保了汛期不出現(xiàn)險情。

在暑期安全供氣和“十八大”召開的關鍵時刻，站領導充分認識今年防汛工作面臨的嚴峻形勢，高度重視汛期搶險工作，要求汛期搶險工作要和今年汛期險情特點緊密結合，汛期搶險工作要和安全生產(chǎn)保證供給工作緊密結合，成立了由站長任組長，班子副職任副組長，中層干部為成員的搶險領導小組。同時召開了防汛工作專題會議，宣傳做好防汛工作的總要性和總要意義，要求全站職工提高認識，動員全體職工積極行動起來，做好防范，確保安全渡汛。

根據(jù)今年出現(xiàn)的洪澇形勢，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點、輕重緩急、確保防汛安全的原則，抓關鍵環(huán)節(jié)，全面落實防汛措施。一是在防汛期間增設值班人員，由站領導輪流帶班，加強重點部位、重點設施的巡視檢查力度。二是嚴格要求中層以上干部、搶險人員和技術工人的手機必須24小時開通，以備隨時接受搶險指令。三是把站內防汛工具擺放至值班室，隨時應對突發(fā)險情。四是指定運行值班人員對站內因雨水過大容易滲水的自來水總閥室和新水泵房嚴加看守，如遇滲水情況，盡快用水泵抽水排空，確保泵房安全。

通過我站干部職工的共同努力，在前期的防汛工作中沒有發(fā)生任何險情。今后，我們要不斷加大防汛工作的力度，發(fā)揚成績，彌補不足，克服困難，不斷創(chuàng)新，踏踏實實地將防汛工作做得更好，確保安全生產(chǎn)。

防汛工作取得了階段性勝利，但防汛形勢還十分嚴峻，我們絕不能掉以輕心，要總結前階段經(jīng)驗，查找不足，為確保今年安全度汛，我站重點做好以下八方面工作。

1、召開專題會議，總結前階段防汛工作，布置下階段防汛工作重點。

2、對站區(qū)的避雷設施進行一次全面檢查。

3、對站區(qū)的排水溝、雨水管道等設施進行檢查，有問題的及時進行疏通清理。

4、對站區(qū)配電室、用電設備、設施、和生活用電情況進行一次專項檢查。

5、從儲供公司借一臺大功率潛水泵，做到一用一備，以應對更大險情。

6、嚴格防汛值班制度，汛期保證全天24小時不缺崗，并增加巡視檢查次數(shù)，做好值班記錄。

7、嚴格要求中層以上干部、搶險人員和技術工人的手機必須24小時開通，以備隨時接受搶險指令。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十八

今年進入汛期以來，防洪度汛形勢日益嚴峻，且持續(xù)高溫炎熱天氣給監(jiān)理安全管理帶來較大影響。為確保在汛期和高溫天氣監(jiān)理工作的順利進行，我監(jiān)理部分析20xx年度的監(jiān)理項目工程度汛安全形勢，進行重點部位的防汛準備和汛期施工計劃安排，制定切實可行的防洪度汛和高溫天氣監(jiān)理措施，現(xiàn)就防洪度汛工作總結如下：

防洪度汛的指導思想是：貫徹"安全第一、常備不懈、以防為主、全力搶險"的方針。強化防汛職責意識，立足于防大汛、抗大洪，做到早籌劃、早安排，防汛重點突出，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，切實做好各項防汛準備工作。

防洪度汛的基本目標是：在確保施工安全、施工質量的基礎上，推進各工程項目施工的有序、順利進展，確保工程安全度汛，不發(fā)生工程安全與施工安全事故。

1、強化防汛監(jiān)理職責意識，明確防汛監(jiān)理職責、職責范圍。在防洪度汛期間，把防洪度汛與工程施工做到同布置、同檢查、同考核，在確保安全度汛的前提下，推進現(xiàn)場施工的有序進展。

3、防汛值班監(jiān)理人員在監(jiān)理日志上填寫有關防汛值班狀況，并認真記錄現(xiàn)場發(fā)生的實際狀況、處理結果等。遇有重大問題事項，就及時向有關方面上報。

個性關注中央氣象臺、邢臺市氣象臺及工程所在地的沙河縣水文氣象臺發(fā)布的氣象、水情信息，及時做好對氣象部門發(fā)布的信息的響應工作，并落實各項預防措施。

督促施工單位編報20xx年防洪度汛預案及重點施工部位超標洪水(暴雨)應急預案。針對防汛需要，督促施工單位組織應急救援演練，并對演練狀況進行了總結。并同時針對演練中存在的不足之處，要求施工單位做好總結，并對防汛預案進行修訂與完善，為安全度汛奠定堅實基礎。

1、督促施工單位組建防汛組織機構，落實職責，建立防汛值班、施工區(qū)雨前雨后巡查制度，組建防汛搶險隊伍，并進行相關知識教育培訓。

2、督促施工單位制訂和落實主要防汛項目施工進度、施工措施、汛期施工材料儲存。

3、督促施工單位，針對不穩(wěn)定部位加強安全監(jiān)測工作。

4、督促施工單位按照設計要求完成防汛項目施工。

1、做好度汛工程物資應急儲備。并對各施工單位防洪度汛物資儲備狀況進行了檢查，對檢查中存在的部分物資儲備未按計劃落實、部分物資使用后未及時補充等問題，以書面形式指示施工單位限期整改，確保工程安全度汛。

2、做好后勤生活物資應急儲備。鑒于汛期施工現(xiàn)場對外交通可能短期中斷，監(jiān)理人員在做好自身必需的工作、生活用品儲備的同時，督促施工單位在汛前儲備必需生活用品，做好度汛生活物資儲備計劃安排。

3、督促施工單位要認真組織開展防暑降溫與中暑急救知識的宣傳教育活動，做好現(xiàn)場作業(yè)人員的飲水、飲食衛(wèi)生和防暑降溫、防疫、防中毒等工作，并設專人負責跟蹤措施的落實，確保作業(yè)人員的人身安全。

在高溫天氣時，要督促施工單位適當調整作息時間，減輕工作強度，適當延長作業(yè)人員中午休息時間。高空作業(yè)、室外作業(yè)要求避開高溫時段，室內的高溫作業(yè)場所及辦公室和宿舍，應加強通風和降溫。

汛期，監(jiān)理部始終把施工安全管理和防洪度汛工作結合在一齊，組織由業(yè)主參加的聯(lián)合安全與防汛檢查組，對各工程項目施工安全和防汛工作狀況進行檢查，督促施工單位按照時間要求完成防汛項目施工，對重要部位防洪度汛措施召開專題會進行審查和協(xié)調。

同時，監(jiān)理部始終針對夏季施工作業(yè)人員易疲勞、易中暑、易發(fā)生事故的特點，結合專項整治工作認真開展安全生產(chǎn)檢查，做到防患于未然。用心開展自查自糾工作，重點做好防中暑、防觸電、防雷擊、防墜落、防食物中毒、防火災工作。

總之，在第五建設部正確領導下，監(jiān)理部認真履行職責和施工單位的用心落實，圓滿完成本年度的防汛任務，但也存在一些不足，將在今后工作中加以整改。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇十九

我們審計了后附的以下簡稱“”)財務報表，包括20xx年12月31日的合并資產(chǎn)負債表及資產(chǎn)負債表，20xx年度的合并利潤表及利潤表、合并現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金流量表、合并所有者權益變動表及所有者權益變動表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德守則，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍炔靠刂频挠行园l(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了x20xx年12月31日的合并財務狀況及財務狀況以及20xx年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量及經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

中國·

20xx年x月x日

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇二十

省審計局：

根據(jù)局第××次會議決定，我們于20×9年7月1～15日對我省××外貿(mào)公司與香港××公司合營辦廠引進設備情況進行了審計，現(xiàn)將審計結果報告如下：

(一)基本情況

××外貿(mào)公司是我省具有進出口業(yè)務權的地方工貿(mào)企業(yè)。該公司現(xiàn)有職工436人，設八個科室，一個直屬五金加工廠。該公司1983年被批準自營出口業(yè)務，主要出口小五金產(chǎn)品。幾年來，經(jīng)過廣大職工的努力，出口業(yè)務有了一定的發(fā)展，1985年出口銷售額達736萬元，出口創(chuàng)匯145萬美元，均比1983年翻了兩番。但是，由于該公司主要出口貨源基地直屬五金加工廠的設備陳舊，因而繼續(xù)擴大出口業(yè)務，增加創(chuàng)匯的能力受到了限制。

20×9年初，經(jīng)有關人員提供線索，該公司決定與香港××公司組成合營企業(yè)，合作生產(chǎn)經(jīng)營機絲螺釘。20×9年3月，雙方簽訂合營合同，其基本條款規(guī)定：合作期四年，引進國際上先進的機絲螺釘生產(chǎn)工藝，由我方以租賃方式提供廠房1300平方米，負責招聘生產(chǎn)技術人員和工人。香港××公司提供國際上80年代出產(chǎn)的螺釘流水線全套設備共78臺，并負責提供主要原材料和產(chǎn)品的外銷。雙方總投資115萬美元，其中機器設備總金額萬美元。按投資比例，我方承擔六成，產(chǎn)品外銷60%，內銷40%，注冊資本64萬美元，年提折舊25%。四年后設備歸我方。

(二)存在的問題

經(jīng)審計上述合作項目，從洽談到成交，反映出的問題不少，主要表現(xiàn)在：

1.項目建議書和可行性研究報告陳述的情況不真實。

第一，申請理由缺乏事實根據(jù)。建議書說，國產(chǎn)生產(chǎn)機絲螺釘?shù)脑O備工藝差、效率低，不能適應市場對機絲螺釘?shù)男枨蟆＝?jīng)查明，我國制造的生產(chǎn)機絲螺釘設備各項技術指標均已達到世界標準，且有供應，完全不需要引進。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇二十一

飯店、45000平方米、vrv空調、光伏。本次設計地點選為濟南市。

1.根據(jù)給定建筑面積進行負荷計算，主要包括用電、制冷、供暖及熱水四部分;

2.根據(jù)建筑負荷計算一般用能方案，即燃氣熱水和外部供電;

3.通過冷熱電源設備(分體式空調+燃氣熱水器;vrv空調;分冷熱泵;熱電聯(lián)產(chǎn))來滿足建筑用能，并根據(jù)負荷進行設備選型;

4.基于選定設備的性能特性及給定的設備價格，計算系統(tǒng)的經(jīng)濟性(動態(tài)回收期)。

5.根據(jù)屋頂?shù)脑O計，制定屋頂光伏的導入方案。

1.飯店各負荷需求分析

根據(jù)此計算表格繪得下圖：

上圖為飯店各項負荷需求在月份中的分布圖，從上往下依次為供冷負荷、供暖負荷、熱水負荷和電力負荷。從圖中可以看出熱水負荷在全年各月基本保持不變，電力負荷同樣比較穩(wěn)定，只是夏季略有上升，這主要由于飯店全年穩(wěn)定運營的特性決定;夏季的供冷量較大，其中8月份為最大，達到;該飯店從11月開始供暖，5月結束供暖，其中12月、1月、2月供暖負荷較大，最大供暖量出現(xiàn)在1月，為。

2.飯店夏季各負荷單日分時變化分析

由于8月份為夏季各負荷均較高的一個月份，具有一定代表性，因此取飯店8月15日負荷隨時刻的變化繪圖。從圖中可以看到夏季沒有供暖。其次，熱水負荷在一天中比較平穩(wěn)，無較大變化，電力負荷雖有一定程度上的變化，但變化

幅度并不是很大。與之對應的是供負荷，從早上7時開始上升，在11時急劇上升，13時又有小幅度劇增，14時達到峰值，之后趨于穩(wěn)定，20時開始急劇下降，至第二日5時一直穩(wěn)定在低負荷狀態(tài)。出現(xiàn)此種變化是由于作為酒店而言，很多設備都需要24小時全天運行，因此電力負荷較為穩(wěn)定;而白天，特別是11時至20時是客人最多的時段，此時應滿足舒適性的要求進行大量制冷。

3.飯店冬季各負荷單日分時變化分析

此處取飯店1月15日負荷隨時刻的變化繪圖。從圖中可以看出冬季各負荷在0時至5時均較低，5時開始，各負荷開始上升，熱水負荷劇增。分項來看，從8時開始到23時仍然沒有停止供冷，這主要是用于飯店食品保鮮等工作的需求;電力負荷的變化比較平緩，白天高，夜里低;熱水負荷從5點開始增加，白天基本保持在較高水平不變，18點開始增加，21點達到峰值，之后逐步下降;供暖負荷是冬季的主要負荷，早上6點開始上升，9點到14點基本穩(wěn)定，16時達到峰值，19時開始劇降，之后逐漸減小，到22時變?yōu)榱恪?/p>

4.飯店過度季各負荷單日分時變化分析

上為某飯店4月15日負荷隨時刻的趨勢變化圖。由圖可以看出與前兩季不同的是，此季的變化在夜晚幅度較大，尤其是供熱負荷與供冷負荷。電力負荷各時刻變化比較平緩，沒有劇變，趨勢是早上5時開始上升，之11時達到最大且至19時為止基本保持穩(wěn)定不變，19時開始下降;熱水負荷從4時開始上升，6時達到小高峰并趨于穩(wěn)定，至17時有大幅度上升，到21時達到峰值，之后急劇減小，到3時減小為零;供暖負荷波動較大，早上4點開始逐步上升，在8點到9點有一個小幅度下降過程，之后又逐漸上升，到17時達到峰值，之后開始劇降，21時減小到零，之后又開始急劇上升，0時達到小高峰并立即下降;供冷負荷在23時至7時為零，從7點開始逐步上升，13點達到峰值，之后稍有下降，15至20時基本保持穩(wěn)定不變，20時又有小幅度上升，22時出現(xiàn)并在23時減小為零。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇二十二

我們主要從以下方面落實這項工作。

1、成立防汛安全領導小組，統(tǒng)一領導、協(xié)調和組織學校開展防汛安全教育工作。通過會議進行防汛安全宣傳。學校召開防汛安全會議，對包括學校防汛安全在內的安全問題作了詳盡的分析，并提出了許多需要注意的問題。

2、組織防汛安全知識教育活動。學校組織專門的防汛知識講座，開辦專欄，加深學生的印象。學生掌握了基本的防汛安全知識，增強了防汛安全意識。學校利用班會對學生進行防防汛自救的培訓，全面提高了廣大師生防汛安全意識和防溺、防雷雨實際潛力，從而進一步推動了學校防汛教育工作。

3、學校各個科室職責人進行了一次系統(tǒng)全面的安全檢查。個性是對學校各重要部位防汛設施進行了全面的檢查。

1、確定重點部位，明確重點部位負責人。

2、加大汛期安全檢查力度，和巡查力度，并做好相應安全記錄。

3、加強對防汛物品的管理和保養(yǎng)。

4、假期要求學生遠離溝渠湖泊等深水水源，游泳務必有家長陪伴。

安全職責重于泰山，防汛安全無小事，為了使學生有效避雷避汛，舉行避雷和溺水自救救助演練，為了保證學生能夠處危不亂，科學避險，減少安全事故的發(fā)生，學校曾多次組織安全疏散演練。

由于認識明確、措施到位，一年來，我校從未發(fā)生過安全方面的意外事故。安全高于一切，防汛工作任重道遠，學校防汛安全工作是一個艱巨的長期的任務，不是一勞永逸的事情。我們在加強日常工作管理和階段狀況總結的同時，樹立了防患于未然的安全意識。每名教師都能關心防汛安全，在全校教職員工的共同努力下，陜飛二小小學防汛安全工作會做得更好。

防汛救災審計報告 防汛救災資金審計篇二十三

為了切實做好20xx年公司防汛工作，確保生產(chǎn)運行正常，杜絕事故發(fā)生，我司及時召開了安全例會安排部署了相關工作，明確了防汛工作要求和汛期工作要點，并在整個汛期嚴格按照度汛計劃扎實開展工作，確保了汛期各項工作順利進行。現(xiàn)對工作開展情況總結如下：

根據(jù)總公司關于明確防汛組織機構及成員職責的通知的相關要求，為了確保工藝運行正常，用戶用水安全，汛期各項工作平穩(wěn)有序進行，我司及時成立了防汛工作領導小組。明確了各成員的職責，細化了各科室的防汛工作任務。

(一)密切關注進水水質變化，合理調整工藝參數(shù)，保證出水水質達標。

(三)生產(chǎn)運行科在汛前對廠區(qū)構筑物及工藝管線進行了全面排查。并在日常工作中加強巡視，針對維修過的漏雨點進行詳細查看，確保各車間配電柜及設備安全。針對有地下構筑物的車間，提前備好沙袋等應急物品。

(四)對車間配電系統(tǒng)進行了停電檢修，對車間主要電器設備、機械設備進行了全面排查及維護保養(yǎng)，確保各種設施、設備完好。

(五)定期對防汛物資進行了仔細核查，確保物資數(shù)量準確、完好有效，根據(jù)情況及時補充配備，并按要求定點專柜存放。

(六)定期對閥門井及電纜溝進行查看，確保閥門井無積水，電纜溝環(huán)境干燥。

(七)維修人員定期對接線盤、自用泵等應急設備做好維護保養(yǎng)，確保在發(fā)生突發(fā)狀況時能夠正常使用。

(八)汛期嚴格按照防汛工作要求，執(zhí)行24小時值班制，并做好汛期值班必要的溝通匯報、監(jiān)督檢查、協(xié)調處理等工作。

(一)防汛期間將防汛檢查內容納入每周組織的安全衛(wèi)生檢查中，及時核查物資配備及存放情況。

(二)在有降雨的情況下，及時對辦公樓及各車間進行全面查看，確保構筑物無滲漏、積水情況。

(三)按照總公司統(tǒng)一部署，積極開展防汛專項自查工作。防汛工作開展期間，我司通過積極宣傳、廣泛動員，增強了廣大干部職工的安全責任心和防汛意識。通過嚴格執(zhí)行計劃，扎實開展工作，保證了汛期生產(chǎn)運行正常，供水安全，各項工作平穩(wěn)有序進行。